监督索引号53052200531600000    

腾冲市人力资源和社会保障局  

2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市人力资源和社会保障局2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。  

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。  

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。  

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

6、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。  

7、会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。  

8、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

9、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。  

10、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。  

11、承办市委、市人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

2020年部门预算编制机构1个，为腾冲市人力资源和社会保障局，属行政单位，设20个内设机构：  

1.基层党建办公室。负责机关党风廉政建设、意识形态、党务政务公开；负责本单位党组织的建设工作和干部工作，制定年度工作计划、方案或意见，并认真抓好落实；负责抓好本单位党员的发展、教育培训、管理服务工作；负责做好本单位的党费收缴、党组织关系转接、党员档案管理等工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；负责抓好“互联网＋党建”工作；完成上级及领导交办的其他工作。  

2.办公室（人事股、信息网络管理股）。协助局领导对政务等有关工作进行综合协调和督促检查；拟定内部管理制度、年度工作计划和总结；审核以局机关名义发出的规范性文件；负责重点工作和重要事项的协调工作；督办有关工作的执行情况；负责文电、会务、机要、档案、政务公开、宣传、安全、保密、综治、接待、车辆管理等各项工作；承担各项综合协调、政务运转、督促检查和后勤服务保障工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事工作；负责局机关干部职工的考勤、考核、工资福利等工作；承担局机关和直属单位工作人员的流动调配、职务任免、奖惩、因公出国（境）审查等工作；负责离退休人员管理和服务等工作，承担自身能力建设工作；负责全市人力资源和社会保障信息化发展规划编制和建设工作；负责全市业务专网的建设、管理、维护和网络安全保密工作；承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护工作；协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作；完成领导交办的各项工作。  

3.政策法规股（行政复议办公室）。组织实施人力资源和社会保障相关法律、法规和政策，并对实施情况进行监督检查；承担规范性文件的合法性审核工作；承担重要文稿起草工作；承担行政审批事项审核工作；配合做好有关法律事务工作；负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作；负责有关单位和个人行政复议方面的工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作；负责政务信息的咨询、解答工作。  

4.规划财务股。组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；汇总审核社会保险基金预决算工作；贯彻执行社会保障资金（基金）财务管理制度；负责各项保险基金的核算工作，科学真实地反映和监督各项保险基金运营情况，确保各项基金安全完整；对各项基金的业务、财务进行基金监督，保障资金安全运作；每年对会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计资料等进行相应的分类管理；负责本局各项非税收入的管理核算工作；负责管理人力资源和社会保障事业经费；负责局机关财务管理和使用的国有资产账务管理工作。  

5.基金监督股。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督制度；拟定和督促落实社会保险基金管理办法，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处违法、违纪案件；负责检查就业资金管理使用情况；负责社会保险基金及机关和所属单位的内部审计稽核工作；负责全市各项社会保险参保单位的外部稽核工作；参与落实社会保障基金投资政策；负责全市人力资源和社会保障服务平台规划建设；承办市社会保险基金监督委员会办公室的日常工作。  

6.人才开发管理办公室（流动调配股）。配合有关部门研究拟定流动调配政策、方案并组织实施；负责事业单位人员调配工作；负责事业单位调入和调出人员的审批工作；承办我市特殊需要人才的调配工作。指导事业单位人事管理工作；组织实施事业单位工作人员管理政策；指导和管理事业单位公开招聘人员工作；负责全市事业单位招录（招聘）大中专毕业生相关工作；负责完善事业单位人员培训制度，组织、指导、监督事业单位的有关培训工作；负责“三支一扶”人员的录用管理工作；研究拟订人才发展规划、人才培养、人才引进、人才招聘政策，负责人才管理制度、服务体系建设工作；贯彻落实国家、省、市人事考试工作的政策和规定；发布各类人事人才考试信息。  

7.工资福利股（腾冲市工资制度改革领导小组办公室）。贯彻执行机关、事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策；贯彻执行地方性津贴和补贴政策并组织实施；负责工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责机关、事业单位工作人员岗位调整变动、工资审核工作；负责机关事业单位工资日常管理工作；贯彻落实国家、省表彰奖励政策相关工作。  

8.专业技术人员管理股（腾冲市职称改革工作办公室、事业单位人事管理股）。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；负责专业技术人员职称综合管理工作，承办深化职称制度改革有关工作；负责推荐、选拔有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才；研究制定专业技术职务结构比例实施意见；负责事业单位岗位设置管理工作；负责初级评审委员会的组建、管理和评审工作，核准初级评审委员会的评审结果，统筹协调各类专业技术资格考试工作；推行职业资格制度；核发并管理初级专业技术职务资格证书；按照政策规定指导和监督检查职称工作的各个环节；负责组织和实施与全市事业单位年终考核相关工作；承办市职称改革领导小组办公室的日常工作；组织实施事业单位人事制度改革，指导事业单位人事管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责事业单位岗位设置管理工作；负责完善事业单位人员培训制度，做好事业单位工作人员考核工作。  

9.劳动保障监察股（腾冲市劳动保障监察大队）。制定全市劳动保障工作长期发展规划和年度计划；开展劳动保障监察，督促和检查用人单位贯彻执行劳动保障法律法规和规章；依法维护劳动者合法权益，依法查处和督办重大劳动保障违法案件，行使行政处罚权；协调有关单位开展劳动者维权工作，指导乡镇劳动保障监察工作；对全市劳动保障监察员进行管理和培训；维护农民工合法权益；督促检查农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；牵头组织处理有关突发事件；监督执行省劳动标准、企业职工工作时间和休息休假制度；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作。  

10.职工养老保险股。贯彻实施国家、省、市有关企业职工基本养老保险业务经办的政策和法规；办理本级用人单位和个人参加职工养老保险的社保登记、参保申报、信息录入、缴费申报、基数核定，办理人员增减和扩面，个人账户的建立与管理，参保档案归档等业务经办工作；办理军转干部退休人员生活补助费发放；负责养老保险系统特权信息维护，养老保险基金收支统计预测、统计报表工作；参加职工基本养老保险稽核；负责职工养老保险政策宣传，相关业务经办文件起草、转发、上报及信访、咨询等工作。  

11.工伤保险股。贯彻执行国家、省、市有关工伤保险业务经办的法规和政策；办理本级用人单位参加工伤保险的参保管理、缴费申报、基数核定、编制征收计划、人员增减和扩面，缴费记录的等级管理工作，工伤保险关系建立、中断和终止工作；办理工伤生育保险待遇的审核，核算工伤保险待遇和支付，执行待遇调整政策；负责本级工伤保险长期待遇资格认证、遗属抚恤金发放工作；负责参保人员数据资料的维护和管理，归档有关业务资料；负责工伤保险政策宣传，相关业务经办文件起草、转发、上报及信访、咨询等工作。  

12.社会化管理办公室。按照企业离、退休人员社会化管理的政策和法规，组织实施本级企业退休人员社会化管理服务相关工作；确保本级企业退休人员基本养老金及其他统筹外养老金的社会化发放和按时足额发放；建立养老金领取资格认证体系，负责企业退休人员养老金领取资格的定期查验，跟踪了解企业退休人员生存状况工作，及时掌握退休人员生存状况，建立退休人员健康档案；帮助死亡退休人员家属领取丧葬补助费和抚恤费；为退休人员提供社会保障政策咨询和各项查询服务，形式多样的开展政策宣传、文化、健康等服务；审核计算、支付养老待遇和负责待遇调整；负责退休人员数据资料维护管理和有关业务资料的归档。  

13.被征地农民保险股。宣传、贯彻执行被征地农民养老保险的政策法规；负责做好被征地农民养老保险的参保和待遇审核发放工作；做好被征地农民养老保险参保人员的变更登记工作；负责做好被征地农民生活补助金审核兑付工作；负责被征地农民社会保障措施实施方案审核工作；做好被征地农民养老保险的数据库审核、录入及个人账户管理、信息化管理工作；做好被征地农民参保人员台账资料的收集、分类、存档和缴费手册、退休证的填制、发放工作。  

14.城乡居民养老保险股。贯彻执行城乡居民养老保险的政策，管理维护城乡居民基本养老保险系统数据库，审核参保人员基础数据工作，负责信息系统汇总、复核、变更、转移、准确录入；负责待遇审核工作；负责死亡、退保审核工作；负责审核参保人员基础数据工作；负责档案装订工作；监督、督促好乡镇、村社区业务人员的基础数据管理工作；审查征地方案中有关被征地农民社会保障措施落实情况并提出意见。  

15.职业能力建设股（腾冲市职业技能鉴定中心）。贯彻执行城乡劳动者职业培训技能鉴定政策和规划、高技能人才和农村实用人才培养、激励政策；在国家教育方针政策指导下，落实技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导技工学校招生工作、师资队伍和教材建设；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；做好工人技术等级岗位考试的考务工作；指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核（鉴定）评审工作；承担技师聘用管理工作。  

16.劳动力管理股。拟定全市城乡就业和职业技能培训规划措施并组织实施；拟定企业改革中有关劳动用工制度的配套政策并组织实施；拟定失业人员再就业规划和措施，组织实施再就业工程；拟定全市区域性劳动力流动、农村剩余劳动力进城务工管理办法并组织实施；综合管理全市职业分类、职业技能鉴定和机关、企事业单位工人晋升技术等级考核发证工作，做好高技能人才推荐考核工作；组织实施劳动预备培训制度；贯彻执行农民工工作综合性政策规划，维护农民工合法权益；推动农民工有关政策落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；承办农民工工作联席会议办公室和劳务输出领导小组办公室日常工作；组织实施技工学校招生和职业技能大赛；组织实施劳动力密集型企业、职业介绍机构和职业培训机构审批管理工作。  

17.失业保险股。贯彻落实党和国家有关失业保险的各项方针政策，拟定全市失业保险工作发展规划和措施，并组织实施；负责办理全市机关、企业事业单位及职工、社会团体及其专职人员、民办非企业单位及职工和有雇工的城镇个体工商户及雇工的失业保险参保工作；根据省、市有关规定，搞好失业保险扩大覆盖和基金征缴工作；组织实施失业人员死亡的丧葬补助金和亲属抚恤金；组织实施自谋职业人员的职业培训补贴、职业介绍补贴、创业补助；组织实施失业调控的就业补助；组织实施其他规定失业保险基金有关支出；严格按照省、市有关规定要求，结合本地实际，负责就业创业登记证和境外边民入境务工登记证管理工作；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施；组织实施腾冲市微型企业创业扶持工作。  

18.就业促进股。组织实施就业规划和年度计划；指导公共就业服务体系建设和制度建设；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行高校毕业生就业政策、就业援助和特殊群体就业实施办法；负责国（境）外人员（不含专家）入境就业管理工作；组织实施人力资源市场发展规划和政策；负责执行腾冲市实施云岭大学生引领计划，组织实施高校毕业生创业扶持工作；承办就业和再就业工作领导小组办公室的日常工作。  

19.劳动关系股。贯彻执行劳动关系、劳动合同、集体合同、劳动用工登记有关法律法规和政策规定；负责劳动用工登记、劳动合同备案工作、劳务派遣经营许可行政审批及设立分公司备案。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控办法；依法建立完善最低工资标准制度；指导企业劳动者定员定额工作；组织实施薪酬调查分析工作；工伤认定的材料收集、调查核实上报和工伤伤残等级鉴定的材料组织上报工作；特殊工种提前退休的初审，整理材料上报审批工作；参保职工因病丧失劳动能力提前退休组织体检、整理材料上报审批工作；自收自支事业单位的工资和企业军转干工资管理；相关劳动保障法律、法规的宣传贯彻执行工作。  

20.劳动人事仲裁信访股。认真执行劳动人事争议仲裁委员会办公室、仲裁院办公室的业务工作；劳动人事争议仲裁的受理、处理工作；劳动信访工作；相关劳动人事法律、法规的宣传贯彻执行工作；相关统计报表工作。  

（三）重点工作概述  

1、精准施策，全面促进就业创业。一是积极开发岗位、增加就业。1-10月开发就业岗位8150个，实现城镇新增就业和再就业6832人，新增转移就业5.57万人次，继续保持“零就业家庭”动态清零。期末城镇登记失业率3.44%。二是强化职业技能培训。大力开展职业技能培训和农村实用技术培训，组织开展电工、美容师、畜禽疾病防治等30个工种培训，共培训120期7550人。三是认真落实优惠扶持政策，筹集就业补助资金2675.59万元，支付各类就业补助438.75万元。四是扎实开展创业小额担保贷款工作。“贷免扶补”发放789户9821万元，带动就业2342人，小额担保贷款发放312户4294万元，带动就业930人。五是稳步推进就业扶贫车间认定。认定1个就业扶贫车间，带动就业325人，符合奖补8人，发放奖补金额8000元。六是加强高校毕业生就业见习基地建设，新增1家见习基地，全市共22家高校毕业生就业见习基地，到岗就业见习148人。七是搭建信息平台，腾冲市人力资源网浏览次数20.75万次，云保“互联网+公共就业服务”系统在库138户企业、36.17万人；举办人才招聘会9场，提供招聘岗位1067个，计划招聘5535人，达成意向628人。  

2、城乡统筹，全面推广社会保险。一是扎实开展参保缴费及待遇发放工作。城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别参保3.76万人、1.92万人、35.4万人、0.97万人、2.46万人、3.31万人、2.69万人，基金收入分别为20452.76万元、25393.69万元、10518.47万元、11653.68万元、927.32万元、1224.91万元、1628.22万元，分别支出23730.33万元、35542.23万元、10487.24万元、2943.67万元、407.03万元、1247.98万元、1635.94万元。建档立卡贫困人口符合参保条件人员100%参加城乡居民基本养老保险。二是加强卡管理使用，实现代扣代缴13.85万人，缴纳保费1784.7万元。三是做好退休人员调待工作。机关事业单位5579人平均月增资187.19元，企业退休8538人平均月增资157元，城乡居民基本养老保险6.19万人共发放209.69万元。四是追回历年冒领养老金及欠费1316.52万元。五是取消集中生存认证，采取信息共享、入户探访、举办讲座等方式认证10.36万人。六是加强社会保险基金监管，对17家单位进行社会保险稽核，督促用人单位补缴社会保险费98万元，追缴社会保险欠费108万元。七是稳步推进养老保险制度改革和社会保险费征管职责划转。  

3、致力提升，全面强化人才支撑。一是做好人才引进工作。赴高等院校参加专场招聘会，引进专业技术人才87人；完成上海市第五人民医院医疗专家团到腾开展医疗服务活动。二是加强职称评审管理服务。晋升专业技术职务资格审查1051人，其中：高级376人，中级514人，初级161人。三是做好机关事业单位人员招聘、考核、培训相关工作。事业单位公开招聘11人，配合组织部招聘定向村官53人；2018年事业单位新进人员初聘培训226人；办理转隶77人，办理调动249人。四是做好推先评优工作。推荐上报玉雕师冉昌龙、根雕大师陈兴为云南省首席技师；推荐上报“省突”、“省贴”各1人，专家基层工作站2个，“最美基层高校毕业生”1人。五是深化职称制度改革，结合腾冲实际合理放宽基层专业技术人员职称评审工作。  

4、维护稳定，全面推进劳动维权。一是加强源头管控。完成劳动保障执法年审1134户，出具工资支付信用记录1456份，对10户未年审用人单位进行行政处罚，将2个拖欠农民工工资用人单位列入“黑名单”。用工登记1146户，合同签订4.97万人，劳动合同签订率96%，集体合同签订率100%。二是妥善处理劳动争议、工伤事故及群众来信来访。立案受理劳动争议案件36起，其中终局裁决12起，调解裁决金额120.98万元；受理工伤申请155起，已调查上报150起，工伤伤残鉴定19人；协调处理劳动纠纷案件215件，追讨拖欠农民工工资8122万元，涉及6138人，参与处理突发事件10余起，涉及农民工560余人。三是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资。四是全力开展劳动保障专项检查，“双随机”抽查用人单位用工情况和遵守社会保障法律法规情况，检查结果及时公开。五是严格落实农民工工资支付联席会议制度，建立健全部门联动机制。5月向公安局、检察院移交一起“恶意欠薪”案件；联合援边律师事务所向工人提供法律援助20余起，通过司法途径为工人追讨农民工工资150万余元，涉及农民200余人。  

5、优化服务，全面展现人社形象。一是对政务服务事项进行再梳理，明确各事项受理条件、所需报件等内容，规范入驻政务服务网上大厅事项，推进部门间数据共享，推动劳动就业、社会保险等更多事项网上办理，满足群众办事需求。二是加大政务公开力度，做好做实政策宣传、解读、回应等工作，政府门户网站人社板块发布各类信息117条，腾冲人社微信公众平台发布内容30期124条，对外报送各类动态信息90条，发放宣传资料2.3万多份。三是抓好人社行业作风建设，围绕群众办事难点堵点和经办管理风险点开展排查整治，不断提升业务人员工作能力及服务水平。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

编制人数51人，其中：行政编制30人、事业编制21人;实有在职人数90人，其中：行政 54人、工勤人员17人、事业人员19人;退休人员37人；车辆编制2辆，年末实有使用车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年人力资源和社会保障局总收入 4201.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1781.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2420.50万元。  

与上年对比总收入增加1469.88万元，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少339.55万元，减幅18.77%，上年结转比上年增加1809.43万元，增幅296.11%，主要原因一是2019年进行机构改革，下级单位医保局独立出去，导致一般公共预算财政拨款比上年减少。二是2019年底大批中央财政资金拨入到本单位账户，未能及时兑付，导致上年结转资金增加。  

（二）财政拨款收入情况  

腾冲市人力财政拨款收入 4201.59万元，其中:本年收入1781.09万元，上年结转2420.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1781.09万元（本级财力1741.29万元，专项收入39.8万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入增加1469.88万元，其中本年收入比上年减少339.55万元，减幅18.77%，上年结转比上年增加1809.43万元，增幅296.11%，主要原因一是2019年进行机构改革，下级单位医保局独立出去，导致一般公共预算财政拨款比上年减少。二是2019年底大批中央财政资金拨入到本单位账户，未能及时兑付，导致上年结转资金增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出4,201.59万元。财政拨款安排支出 1,781.09万元，其中：基本支出1,671.69万元，项目支出109.40万元。  

与上年对比增加1,469.88万元，增幅53.81%，其中：基本支出1,671.69万元，与上年对比减少627.54万元，减幅27.29%；项目支出109.40万元，与上年对比减少323.08万元，减幅74.70%；上年结转资金2,420.50万元，与上年对比增加1,810.18万元，增幅296.23%，主要原因：政府机构改革调整，市医疗保障局、市退役军人事务局单位及人员划出，相应的经费划出。  

基本支出情况。基本支出1,671.69万元，其中：工资福利支出1,406.25万元，占基本支出的84.12%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出265.44万元，占基本支出的15.88%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2020年预算数1,406.25万元，与上年对比减少204.79万元，减幅12.71%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入市人社局预算的市医疗保障局、市退役军人事务局人员经费调出。  

2.商品和服务支出2020年预算数265.44万元，与上年对比减少422.75万元，减幅61.43%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入市人社局预算的市医疗保障局、市退役军人事务局的一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。  

项目支出情况。项目支出109.40万元。其中：本年本级财力安排109.40万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数109.40万元，比2019年下达数432.28万元减少323.08万元，减幅74.74%，具体情况如下：  

1、减少档案楼主体建设资金的预算100万元；  

2、减少企业军队转业干部工作经费预算35万元；  

3、减少就业补助支出预算170.68万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1、2011099款，主要用于人力资源、事业人员管理、职称评定等方面的支出63万元；  

2、2080101款，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出1295.35万元；  

3、2080109款，主要用于社会保险经办机构支出96.4万元；  

4、2080199款，主要用于其他人力资源和社会保障局管理事务支出20万元；  

5、2080505款，主要用于机关事业养老保险缴费支出116.88万元；  

6、2089901款，主要用于军转、社会化管理、企业离休生活补助支出85.31万元；  

7、2101101款，主要用于行政单位医疗支出53.64万元；  

8、2101102款，主要用于事业单位医疗支出12.42万元；  

9、2101103款，主要用于公务员医疗补助支出38.09元；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1671.69万元，项目支出109.40万元）。  

1、工资福利支出1406.25万元；  

2、商品和服务支出262.16万元；  

其中：办公经费162万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费1.5万元、专用材料费31.96万元委托业务费43.40万元、公务用车运行维护费7.9万元、其他商品和服务支出6.40万元。  

3、对个人和家庭的补助支出46.68万元；  

4、资本性支出66万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金86.26万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少15.8万元，下降62.70%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少15万元，下降90.90%，国内公务接待批次为80次，共计接待300人次。  

减少的主要原因为：一是严格厉行节约；二是严格执行接待人员伙食费缴纳制度；三是2019年机构改革，医保局独立出去，导致接待费减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为7.9万元，较上年减少0.8万元，下降9.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.9万元，较上年减少0.8万元，下降9.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

运行维护费减少的原因为下乡道路修好，减少耗油量。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年腾冲市人社局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排109.40万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排109.40万元，编制绩效指标4个。2020年腾冲市人社局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费 、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费208.76万元，比上年预算减少78.89万元，同比减少27.43%，占基本支出的12.49％，减少主要原因是：一是中央出台“中央八项规定”后，财政预算减少机关运行经费，二是2019年机构改革，人员减少，导致机关运行经费减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十一、腾冲市人力资源和社会保障局2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、省本级项目支出绩效 目标表（另文下达）  

（十二）、省对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200531600111