监督索引号53052200131301000

腾冲市公安局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市公安局主要职能：1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。2.负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。3.及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。4.指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。5.组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。6.组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。7.组织做好警卫工作。8.主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。9.领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。10完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，腾冲市公安局在保山市公安局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚履职尽责，锐意改革创新，全市持续保持政治安全、边境安稳、社会安定、人民安宁、网络安靖，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造了安全稳定的政治社会环境。

主要工作开展情况因涉密不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市公安局内设机构，所属单位等因涉密不予公开。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市公安局。

纳入腾冲市公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局2023年末实有人员编制378人。其中：行政编制378人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员513人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属24人。

实有车辆编制83辆，在编实有车辆83辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市公安局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市公安局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2023年度收入合计164,396,530.70元。其中：财政拨款收入162,175,238.53元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,221,292.17元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计减少5,384,231.62元，下降3.17%。其中：财政拨款收入增加932,492.54元，增长0.58%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少6,316,724.16元，下降73.98%。财政拨款收入增加主要原因：一是2023年人员调整，工资增加了人员经费2,664,083.52元,根据政府过紧日子厉行节约要求,公用经费减少1,861,930.29元；其次城市高清视频监控租费项目增加130,339.31元；其他收入减少主要原因是：2022年根据财政预算指标核算管理改革的相关要求，将单位历年来公安部、省厅、保山市局拨的业务工作经费、各乡镇及相关单位拨派出所协案工作经费、乡镇拨戒毒人员伙食费及烟草公司等相关企业单位拨各派出所办案工作经费，调整为其他收入，故2022年其他收入金额较大，2023年度收到其他收入省公安厅、市公安局拨工作经费、各乡镇拨派出所补助等较上年度减少较多。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2023年度支出合计165,263,721.12元。其中：基本支出161,226,957.11元，占总支出的97.56%；项目支出4,036,764.01元，占总支出的2.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,663,182.19元，减少1.00%。其中：基本支出减少1,793,521.50元，下降1.10%；项目支出增加130,339.31元，增长3.34%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出减少主要原因：一是2023年人员调资增加了人员经费2,664,083.52元,根据政府过紧日子厉行节约要求,公用经费减少1,861,930.29元。二是2023年度非财政拨款支出（其他支出）比上年减少2,595,674.73元。项目支出增加主要是城市高清视频监控租费项目增加130,339.31元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161,226,957.11元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出135,728,595.93元，占基本支出的84.18％；办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、办公设备购置等公用经费25,498,361.18元，占基本支出的15.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的非涉密项目经费支出4,036,764.01元，基本建设类项目支出0.00元。其他项目因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出及工作开展情况不做对比和增减原因分析。具体项目开支及开展工作情况：

1.城市高清视频监控租费3,000,000.00元，专项用于城市高清视频监控租费支出。

2.公安专项经费331,754.81元，专项用于公安机关开展禁毒、扫黑除恶等公安专项工作。

3.中央疫情防控专项资金705,009.20元。专项用于疫情期间入腾检测点人员伙食补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出162,175,238.53元，占本年支出合计的98.13%。与上年对比增加932,492.54元，增长0.58%，主要原因是：2023年人员调资增加了人员经费2,664,083.52元，根据政府过紧日子厉行节约要求,公用经费减少1,861,930.29元。项目支出城市高清视频监控租费项目增加130,339.31元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出139,193,963.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于我市公安机关开展维稳处突、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因项目支出涉密，具体项目经费根据规定不予公开。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14,700,025.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费9,963,663.04元，离休人员经费213,885.00元，机关事业单位职业年金缴费支出430,753.92元，公益性岗位补贴1,928,500元，死亡抚恤2,163,223.40元。

9.卫生健康（类）支出8,261,249.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费5,118,268.97元，公务员医疗补助缴费2,956,157.86元，其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)186,822.41元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于替代种植支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为2,608,710.33元，完成年初预算的163.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费年初未安排预算，支出决算为1,025,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.30%，纯增1,025,100.00元；公务用车运行维护费支出预算数为1,500,000.00元，决算为1,554,684.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.60%，完成年初预算的103.65%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为28,926.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.11%，完成年初预算的28.93%，具体是国内接待费支出决算28,926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为2,608,710.33元，完成年初预算的163.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费年初未安排预算，支出决算为1,025,100.00元，纯增1,025,100.00元；公务用车运行维护费支出预算数为1,500,000.00元，决算为1,554,684.33元，完成年初预算的103.65%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为28,926.00元，完成年初预算的28.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车购置费年初未安排预算，支出决算超预算支出1,025,100.00元。

1.2023年因公出国（境）费年初未安排预算，支出决算为0.00元，原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也未发生因公出国（境）相关业务。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为1,500,000.00元，支出决算数2,579,784.33元，完成预算的171.99%。其中：公务用车购置费支出年初未安排预算，支出决算数为1,025,100.00元，纯增1,025,100.00元。公车购置费用支出决算大于预算数的主要原因：2023年故根据工作开展需要，本年购置车辆7辆，发生车辆购置费用1,025,100.00元。公务用车运行维护费支出年初预算数为年初预算数为1,500,000.00元，支出决算数为1,554,684.33元，完成预算的103.65%。公车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是：近几年更新购置了一些车辆，车辆数量增加，导致车辆运行维护费有所增加。

3.2023年公务接待费支出预算为100,000.00元，支出决算数28,926.00元，完成年初预算的28.93%。支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，其次本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,104,535.00元，增加73.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；2023年公务用车购置费支出增加980,887.60元，纯增980,887.60元；公务用车运行维护费支出决算增加117,390.40元，增加8.17%；公务接待费支出决算增加6,257.00元，增长27.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未发生因公出国（境）相关业务，也无相应支出。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数2,579,784.33元，较上年支出增加1,098,278.00元，增加74.13%。其中：公务用车购置费支出决算增加980,887.60元，纯增980,887.60元。公务用车购置费支出增加的主要原因为2023年故根据工作开展需要，购置公务用车7辆，2022年未购置公务用车，2022年缴纳2021年购置公务用车购置税支出44,212.40元。公务用车运行维护费支出决算增加117,390.40元，增加8.17%。公务用车运行维护费支出增加的主要原因为新购置了7辆车以及2023年警务活动增加，所以车辆燃料费、维修费有所增加。

3.2023年公务接待费支出决算数28,926.00元，较上年支出增加6,257.00元，增长27.60%。公务接待支出较上年增加的主要原因为本年警务活动增多，上级督导检查比2022年增加，故接待费比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆7辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为86辆。主要用于开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局2022年机关运行经费支出22,409,878.59元，比上年减少1,861,930.29元，下降7.67%，主要原因是：一是商品和服务支出比上年减少2,871,423.49元，主要为维修维护费、劳务费、专用材料费等比上年减少；二是资本性支出比上年增加1,009,493.20元，主要为2023年购置了7辆公务用车,2022年无此项支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市公安局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出，其中：办公费1,602,128.61元；印刷费250,074.80元；咨询费10,000.00元；水费94,623.55元；电费668,640.19元；邮电费192,121.68元；物业管理费41,476.00元；差旅费245,766.50元；维修维护费2,240,070.53元；会议费960元；培训费21,697.00元；公务接待费28,926元；专用材料费2,559,425.84元；劳务费2,778,500.00元；委托业务费600,000.00元；工会经费1,719,230.40元；公务用车运行维护费1,472,285.74元；其他交通费用4,876,350.00元；其他商品和服务支出1,387,531.75元；办公设备购置594,970.00元；公务用车购置1,025,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，腾冲市公安局资产总额374,977,377.39元，其中，流动资产105,593,914.86元，固定资产128,888,795.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程108,614,848.08元，无形资产1,045,730.52元，其他资产30,834,088.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,495,698.40元，其中固定资产减少6,153,236.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产235项，账面原值3,389,716.25元，实现资产处置收入8,148.52元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3,602,569.52元，其中：政府采购货物支出474,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,127,619.52元。授予中小企业合同金额339,415,44.52元，其中：授予小微企业合同金额3,383,454.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131301111