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腾冲市森林公安局2020年度部门决算  

目录   

第一部分  腾冲市森林公安局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  腾冲市森林公安局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1.负责查处全市范围内的森林和野生动植物案件；对辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政等案件，行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。   

2.在市委、市政府和上级机关的领导下，研究部署全市森林公安工作，结合林区治安实际，适时制定工作计划，掌握林区治安动态，为市委、市政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。   

3.加强对下设派出所的思想政治和业务工作的领导、指导和协调；组织宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规，不断增强人民群众保护森林和野生动植物资源的自觉性。   

4.抓好林区治安防范，实施林区治安管理、保障林区治安稳定。   

5.抓好全市森林公安队伍建设，负责全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、业务培训等工作。对所属森林公安民警执法工作进行监督。   

6.负责全市森林公安民警的警籍、警衔、武器装备和车辆，被装的计划申报和管理。   

7.完成市委、市政府和市林业局、市公安局、上级森林公安机关交办的其它工作。   

 8.法律、法规规定的其他工作职责。   

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年一年来，腾冲市森林公安局充分利用财政拨给的业务经费，安装了安全进出门禁系,改善了办案部门和基层派出所的办案场所、办公条件；在全市范围内开展了打击破坏野生动植物资源违法犯罪行动，维护了我市的森林生态环境，为建设“森林腾冲”、“美丽腾冲”做出了应有的贡献。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入腾冲市森林公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市森林公安局。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市森林公安局2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是：协警5人，保安2人，后勤3人。   

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。   

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。   

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明   

腾冲市森林公安局2020年度收入合计8,222,398.58元。其中：财政拨款收入8,222,398.58元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少779,549.35元，下降8.66%，主要原因是2020年度无项目资金收入。   

二、支出决算情况说明   

腾冲市森林公安局2020年度支出合计8,328,603.60元。其中：基本支出8,222,398.58元，占总支出的98.72％；项目支出106,205.02元，占总支出的1.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,692,147.53元，下降16.89%，主要原因是2020年度无森林公安转移支付项目资金支出，支出比上年减少。   

（一）基本支出情况   

2020年度用于保障腾冲市森林公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,222,398.58元。与上年对比增加5,050.65元，增长0.06%，主要原因为:   

1、2020年保正常运转人员经费支出比上年减少28,776.13元。  

2、日常公用经费比上年增加33,826.78元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,738,389.01元，占基本支出的81.95％，人均198,187.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,484,009.57元，占基本支出的18.05％，人均43,647.34元。   

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障腾冲市森林公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,205.02元。与上年对比减少1,697,198.18元，下降94.11%，主要原因为：2020年无森林公安转移支付项目资金支出，所支出项目经费为上年结转的中央林业改革发展森林公安补助资金，主要用于办理林业行政案件的差旅费及车辆运行维护费等支出。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

腾冲市森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,328,603.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,692,147.53元，下降16.89%，主要原因为:   

1、社会保障和就业支出资金，比上年减少2,736.96元;   

2、医疗卫生与计划生育支出资金，比上年增加65,532.88元;   

3、节能环保支出资金,比上年减少877,445.19元;   

4、农林水支出资金比上年减少877,498.26元;   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。   

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出561,334.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳在职人员的单位基本养老保险金支出561,334.08元。  

9.卫生健康（类）支出562,327.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳单位在职人员的单位医疗保险支出373,635.01元和公务员医疗补助支出188,692.80元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出7,204,941.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于工资福利支出5,318,527.12元；对个人和家庭的补助支296,200.00元(其中:生活补助296,070.00元,奖励金130元)；商品和服务支出1,481,409.57元(其中:办公费81,139.25元;水费4,622.60元;电费37,256.43元;邮电费68,739.80元;差旅费166,092.00元;维修(护)费6,929.00元;培训费20,000.00元;公务接待6,529.00元;劳务费149,781.74元;委托业务费84,510.00元;工会经费135,404.40元;公务用车运行维护费115,000.00元;其他交通费用312,750.00元;其他商品和服务支出292,655.35元）；资本性支出2,600.00元；还有用于林业行政执法与监督、林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可，复议与诉讼管理方面的支出106,205.02元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为172,260.00元，支出决算为138,789.00元，完成预算的80.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为132,260.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为6,529.00元，完成预算的16.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是单位加强了“三公”经费的预算管理，严格控制预算支出。三是单位继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，单位接待任务减少。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少183,555.05元，下降56.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少148,990.05元，下降52.97%；公务接待费支出决算减少34,565.00元，下降84.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是单位进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是单位继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出132,260.00元，占95.30%；公务接待费支出6,529.00元，占4.7%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,260.00元。其中：   

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出132,260.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位执法办案所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出6,529.00元。其中：   

国内接待费支出6,529.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来访指导工作和相关涉林部门、以及多部门开展协作办案所发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0.00，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市森林公安局部2020年机关运行经费支出1,484,009.57元，与上年对比增加33,826.78元，增长2.33%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位增加了疫情防控的必要开支。其中:行政单位1单位、腾冲市森林公安局2020年机关运行经费支出1,484,009.57元，与上年对比增加33,826.78元，增长2.33%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位增加了疫情防控的必要开支;参照公务员法管理事业单位0单位、2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。   

部门机关运行经费主要用于：   

（1）办公经费支出81,139.25元;  

（2）水费4,622.6元;  

（3）电费37,256.43元;  

（4）邮电费68,739.80元;  

（5）差旅费166,092.00元;  

（6）维修(护)费6,929.00元;  

（7）培训费20,000.00元;  

（8）公务接待费6,529.00元;  

（9）劳务费149,781.74元;  

（10）委托业务费84,510.00元;  

（11）工会经费135,404.40元;  

（12）公务用车运行维护费115,000.00元;  

（13）其他交通费用312,750.00元;  

（14）其他商品和服务支出292,655.35元;  

（15）资本性支出2,600.00元;  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市森林公安局资产总额14,804,709.45元，其中，流动资产0.00元，固定资产20,525,596.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,205.00元，其他资产2,398,766.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,725,335.37元，其中固定资产减少177,127.33元。本年处置资产账面原值237,847.33元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产78项，账面原值2,398,766.34元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。   

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额117,733.00元，其中：政府采购货物支出40,233.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,500.00元。授予中小企业合同金额117,733.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市森林公安局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本部门无其他重要事项情况说明。   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。   

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。   

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。   

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

监督索引号53052200232701111