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腾冲市公安局交通管理大队2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括综合管理中队、事故处理中队、事故对策和勤务指挥中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、明光中队、滇滩中队、猴桥中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我部门在各级党委、政府和上级公安机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中和三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和“7·9”重要讲话精神，以交通事故预防“减量控大”为载体，统筹推动交通安全防控体系建设、深化公安交管“放管服”改革，努力减少事故数和死亡人数,全力防控较大事故。截止12月26日，全市道路交通事故接警16851起,系统立案6294起，死亡32人，受伤1229人，直接财产损失98.70元。与去年同期相比，事故起数增加72起，上升1.2%；死亡人数减少11人，下降25.6%；受伤人数减少375人，下降23.4%；直接财产损失减少34.35万元，下降25.8%。四项指数呈三降一升的态势。虽然发生了一次死亡5人较大交通事故，但全市道路交通安全形势总体平稳可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制52人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入45,134,727.15元，其中：一般公共预算44,745,210.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少643,890.61元，同比下降1.41%，主要原因分析：基本支出比上年预算减少3,839,228.61元，项目经费比上年预算增加3,045,338.00元，其他收入比上年预算增加150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44,745,210.77元，其中：本年收入44,745,210.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,745,210.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年财政拨款收入比上年预算减少793,890.61元，同比下降1.74%，主要原因分析：基本支出比上年预算减少3,839,228.61元，项目经费比上年预算增加3,045,338.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出45,134,727.15元。财政拨款安排支出44,745,210.77元，其中：基本支出24,594,550.77元，比上年预算减少3,839,228.61 元，同比下降13.50%，主要原因分析：人员经费减少2,972,472.53元，公用经费减少866,756.08元；项目支出20,150,660.00元，比上年预算增加3,058,338.00元，同比增长17.89%，主要原因分析：本年预计采购更新一批执法记录仪终端、酒精检测仪等设备，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201公共安全支出—公安—行政运行22,521,205.93元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、警务辅助人员工资保险等、公用经费。

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务3,292,348.00元，主要用于车驾管业务成本支出及日常业务支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案14,232,900.00元，主要用于交警科技项目、业务用房建设及日常办案业务费。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出1,900,000.00元，主要用于专用设备购置支出。

2080505社会和保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,632,571.52元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会和保障就业支出—抚恤—死亡抚恤11,412.00元，用于单位遗属补助业务支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗728,332.44元，用于本单位职工行政行政单位医疗费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助407,981.34元，用于本单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,459.54元，用于本单位退休人员单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额9,450,000.00元，其中：政府采购货物预算6,620,000.00元、政府采购服务预算620,000.00元、政府采购工程预算2,210,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计433,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为33,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%，国内公务接待批次为45次，共计接待413人次。

减少原因为：落实厉行节约要求，减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：本单位无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：车辆编制与上年无增减变化，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市公安局交通管理大队2025年共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目12个，具体如下：

（一）重点项目一：非税成本智慧城市交通指挥中心建设项目经费。财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标：“交通指挥中心”作为大楼的核心部分，需承载较多的交警工作基本职能，如交通违法行为自动查处、交通事故证据材料的收集与整理、城市交通运行状况的实时查看与研判、相关数据的存储与运用、各工作子系统的集成整合、交通管理力量的指挥及调配等等，诸多工作需要均需在指挥中心汇总、研判、指挥、执行及反馈，作为交警工作的大脑，在大楼基建结束时，也计划同步实施指挥中心诸多子项目。交通指挥中心结构化改造项目共有8个子项目分别是：1中心机房建设、2网络设备、3综合布线、4高清视频监控及人脸识别系统、5指挥中心大显示屏系统、6门禁系统、7音响及视频会议系统、8、警营文化建设等，初步预算投入2,000,000.00元。

（二）重点项目二：非税成本支出腾冲市城市交通互联互通项目经费。财政预算安排1,200,000.00元，项目绩效目标：腾越路、观音塘、陈家巷环岛改灯控路口是缓解城区交通堵塞的重要举措，是一项民生工程。腾冲公安局交通管理大队聘请专业公司对3个环岛改平交路口信号灯及电子监控设施进行改造。腾越路环岛改造预算1,996,000元，目前已经支付1,450,000.00元，本年支付剩余尾款。

（三）重点项目三：非税成本警示教育室建设项目经费，财政预算安排1,600,000.00元。项目绩效目标：积极探索政策创新，增加基层交通安全文化供给，实施交通安全文化建设惠民工程，推动交通安全文化主题公园、游客服务中心、宣传教育基地建设应用。大力推进交通安全文化建设与乡村振兴、文明城市创建深度融合，推动纳入文明村镇测评体系，本年预算1,600,000.00元，用于建设宣教中心。

（四）重点项目四：非税成本支出执法办案补助经费，财政预算安排7,269,248.00元。项目绩效目标：非税成本执法办案经费补助主要用于大队办公费、办案费、租赁费、车管材料费等费用支出。

（五）重点项目五：非税成本公安交通管理专用设备项目经费，财政预算安排1,500,000.00元。项目绩效目标：一是，购买执法记录仪、酒精检测仪等专用设备。二是更新翡翠路与凤山路交叉口、翡翠路与凤翅路交叉口、凤山路与步行街交叉口、凤山路与光华路交叉口、火山路与南诏路交叉口、喀东线雅居乐交叉口6个路口20套电警。更新翡翠路、热海路、东方路、光华路违停设备12套。

（六）重点项目六：非税成本支出玉泉路、龙光路、幸福路交通信号灯及电子监控项目经费。财政预算安排2,100,000.00元，项目绩效目标：为维护交通秩序、预防及减少交通事故，提升城市交通管理功能，保障市民生命财产安全，现急需在上述10个路口新建及升级改造交通信号灯和电子监控。预算5,100,000.00元，分三年支出，平均每年1,700,000.00元。

（七）重点项目七：非税成本转移支付基础保障资金及道路交通事故预防“减量控大”工作专项经费。财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：用于道路隐患排查整治，“减量控大”工作经费，本年预算300,000.00元。

（八）重点项目八：非税成本腾板中队附属设施工程项目经费，财政预算安排610,000.00元。项目绩效目标：腾板中队现有民警3人、协警7人、炊事员1人。现有房屋一幢，二层框架结构，一楼办公，二楼住宿（5格宿舍），住宿严重不足，部分同志在外租房，工作生活非常不方便，与规范化中队有较多差异。为解决住宿问题，准备在办公楼边新建一排宿舍，砖混结构，一层半，建筑面积600平方米，概算金额610,000.00元。

（九）重点项目九：非税成本支出工会经费，财政预算安排360,000.00元。项目绩效目标：用于弥补工会经费不足，开展好2024年工会相关活动。

（十）重点项目十：遗属生活困难补助经费，财政预算安排11,412.00元。项目绩效目标：支付1人遗属补助11,412.00元。

（十一）重点项目十一：非税成本执法办案公车运行维护费经费，财政预算安排200,000.00元。项目绩效目标：本单位28辆执法执勤用车，用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等支出，保证工作能够正常运转。

（十二）重点项目十二：非税成本支出玉泉路、龙光路、幸福路交通信号灯及电子监控项目经费。财政预算安排3,000,000.00元。项目绩效目标：为维护交通秩序、预防及减少交通事故，提升城市交通管理功能，保障市民生命财产安全，现急需在上述10个路口新建及升级改造交通信号灯和电子监控。预算5,100,000.00元，分三年支出，平均每年1,700,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排1,561,178.80元，较上年减少866,756.08元，下降35.70%，主要原因分析：公务接待费预算减少2,000.00元；工会经费预算减少10,576.08元；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少348,680.00元；邮电费、公车运行维护费、差旅费等费用减少505,500.00元。减少原因是：根据厉行节约要求，减少各项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市公安局交通管理大队资产总额36,361,701.58元，其中，流动资产408,554.51元，固定资产29,583,787.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,070,000.00元，无形资产2,299,359.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,032,623.96元，其中：固定资产增加578,555.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0.00元；处置车辆 0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200131200111