腾冲市公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：综合中队、事故中队、宣传中队、特勤中队、城南中队、城北中队、车管中队、腾板中队、明光中队、滇滩中队、龙江中队、腾龙中队、猴桥中队、腾泸中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全市公安交通管理部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会及省委十一届五次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，以建立完善新型警务运行模式为牵引，以深化改革创新为动力，以大抓基层大抓基础为导向，以健全完善协同共治为抓手，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，更好履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，努力为推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

2024年，我们的工作目标是要实现一个确保、一个杜绝，两个下降、五个提升的1125工作目标。即：确保队伍零违纪；杜绝发生一次死亡3人以上较大交通事故，严重交通违法行为同比下降，交通事故总数和死亡人数同比下降；提升队伍建设效力，提升秩序管理效率，提升科技运用效能，提升安全宣传效应，提升事故防控效果。

二、预算单位基本情况

腾冲市公安局局交通警察大队部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制52人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入45,778,617.76元，其中：一般公共预算45,539,101.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入239,516.38元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加3,198,207.84元，同比增长7.51%，原因是：基本支出比上年预算减少7,605,639.74元，项目经费比上年预算增加10,697,912.00元，其他收入比上年预算增加105,935.58元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45,539,101.38元，其中：本年收入45,539,101.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,539,101.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,092,272.26元，同比增长7.29%，原因是：人员经费增加1,144,847.46元，公用经费减少8,750,487.20元，项目经费增加10,697,912.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出45,778,617.76元。财政拨款安排支出45,539,101.38元，其中：基本支出28,433,779.38元，与上年对比减少7,605,639.74元，同比下降21.10%，原因是：人员经费人员经费增加1,144,847.46元，公用经费减少8,750,487.20元；项目支出17,105,322.00元，与上年对比增加10,697,912.00元，同比增长166.96%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出—公安—行政运行24,931,132.20元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、警务辅助人员工资保险等、公用经费。

公共安全支出—公安—一般行政管理事务4,306,000.00元，主要用于车驾管业务成本支出及日常业务支出。

公共安全支出—公安—执法办案13,350,560.00元，主要用于交警科技项目、业务用房建设及日常办案业务费。

社会和保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,711,206.56元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险支出。

社会和保障就业支出—抚恤—死亡抚恤11,352.00元，用于单位遗属补助业务支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗762,305.96元，用于本单位职工行政行政单位医疗费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助447,207.78元，用于本单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,336.88元，用于本单位退休人员单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计435,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元的原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为35,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异，且严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费400,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本单位无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：车辆编制与上年无增减变化，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市公安局局交通警察大队共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排17,105,322.00元，其中重点项目5个，财政预算安排8,600,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本城南租赁用房建设项目经费，财政预算安排400,000.00元。项目绩效目标:城南中队办公用房始建于1998年9月，由于办公环境拥挤，办公设施老化，技术含量比较低，严重制约着交通工作的发展，此项目的建设可以提升交警服务能力，改善工作条件，使交警队伍整体能力提高，维护地方稳定，促进地方经济社会发展，更好的服务群众。

2.重点项目二：非税成本警示教育室建设项目经费，财政预算安排1,200,000.00元。项目绩效目标:积极探索政策创新，增加基层交通安全文化供给，实施交通安全文化建设惠民工程，推动交通安全文化主题公园、游客服务中心、宣传教育基地建设应用。大力推进交通安全文化建设与乡村振兴、文明城市创建深度融合，推动纳入文明村镇测评体系。

3.重点项目三： 腾冲市城市交通互联互通项目经费，预算安排2,000,000.00元。项目绩效目标:腾越路、观音塘、陈家巷环岛改灯控路口是缓解城区交通堵塞的重要举措，是一项民生工程。腾冲公安局交通警察大队聘请专业公司对3个环岛改平交路口信号灯及电子监控设施进行改造。

4.重点项目四：非税成本智慧城市交通科技项目经费，预算安排1,500,000.00元。项目绩效目标:更新翡翠路与凤山路交叉口、翡翠路与凤翅路交叉口、凤山路与步行街交叉口、凤山路与光华路交叉口、火山路与南诏路交叉口、喀东线雅居乐交叉口6个路口20套电警。更新翡翠路、热海路、东方路、光华路违停设备12套。

5.重点项目四：非税成本智慧城市交通指挥中心建设项目经费，财政安排3,500,000.00元。绩效目标：“交通指挥中心”作为大楼的核心部分，需承载较多的交警工作基本职能，如交通违法行为自动查处、交通事故证据材料的收集与整理、城市交通运行状况的实时查看与研判、相关数据的存储与运用、各工作子系统的集成整合、交通管理力量的指挥及调配等等，诸多工作需要均需在指挥中心汇总、研判、指挥、执行及反馈，作为交警工作的大脑，在大楼基建结束时，也计划同步实施指挥中心诸多子项目。交通指挥中心结构化改造项目共有8个子项目分别是：中心机房建设、网络设备、综合布线、高清视频监控及人脸识别系统、指挥中心大显示屏系统、门禁系统、音响及视频会议系统、警营文化建设等建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排2,427,934.88元，与上年对比减少8,750,487.20元，同比下降78.28%，原因是：办公费预算减少200,000.00元，减少的原因是厉行节约压缩办公经费减少办公支出；水费预算增加9,000.00元，增加原因是水费支出增加；电费减少100,000.00元，减少原因是厉行节约压缩电费减少支出；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算减少390,947.20元，减少原因是按照厉行节约压缩工会经费减少支出；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少770,340.00元，减少原因是厉行节约压缩减少支出；邮电费、租赁费、差旅费等费用减少7,298,200元，减少原因是厉行节约减少支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市公安局交通警察大队资产总额35,783,146.42元，其中，流动资产247,380.07元，固定资产28,616,601.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,570,000.00元，无形资产2,349,165.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,032,623.96元，其中：固定资产增加2,166,241.11元，在建工程减少296,000.00元，无形资产减少49,806.12元，流动资产增加212,188.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0.00元；处置车辆 3辆，账面原值484,126.00元；报废报损资产260项，账面原值1,177,594.12元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表