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腾冲市公安局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市公安局主要职能：1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。2.负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。3.及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。4.指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。5.组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。6.组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。7.组织做好警卫工作。8.主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。9.领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。10.完成法律法规规定的其他职责；承办市委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置39个内设机构（不含交警大队），包括：政工监督室、督察大队、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、旅游警察大队、森林警察大队、腾越派出所、西源派出所、界头派出所、曲石派出所、马站派出所、固东派出所、荷花派出所、清水派出所、新华派出所、蒲川派出所、团田派出所、五和派出所、北海派出所、和顺派出所、芒棒派出所、中和派出所、固东森林派出所、猴桥森林派出所、龙江森林派出所、高黎贡山自然保护区森林派出所、沙坝森林派出所、腾冲市看守所、腾冲市拘留所、腾冲市戒毒康复所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市公安局在保山市公安局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照公安部“一个主题主线、两大战略部署、三大职能体系、四个基本建设”的“1234”总体部署，忠诚履职尽责，锐意改革创新，全市持续保持政治安全、边境安稳、社会安定、人民安宁、网络安靖，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，下设单位0个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制378人，其中：行政编制378人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有513人，其中：财政全额保障513人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中: 离休 1人，退休 139人。

车辆编制83辆，实有车辆83辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入248,374,077.20元，其中：一般公共预算拨款收入166,154,077.20元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,660,000.00元，上年结转结余78,560,000.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少2,978,071.13元，同比下降1.18%，主要原因是财政拨款收入减少3,513,892.12元，非财政拨款收入增加535,820.99元，上年结转结余减少3,200,000.00元。其中：当年一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少313,892.12元，同比下降0.19%，主要原因：一是人员经费比上年减少4,503,858.92元，二是公用经费及项目比上年增加989,966.80元；其他收入与上年对比，比上年预算增加535,820.99元，同比增加17.15%，主要原因是专项拨款比上年增加。上年结转结余与上年对比，比上年预算减少3,200,000.00元，同比下降3.91%，主要原因是2023年支出了结余资金3,200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入244,714,077.20元，其中：本年收入166,154,077.20元，上年结转收入78,560,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166,154,077.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少3,513,892.12元，同比下降1.42%，主要原因：一是人员经费比上年减少4,503,858.92元;二是公用经费及项目比上年增加989,966.8元(项目涉密）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 248,374,077.20元。财政拨款安排支出244,714,077.20元，其中：基本支出143,729,825.20元，与上年对比减少14,738,144.12元，同比下降9.30%，原因为：一是2023年4个项目经费(项目涉密)预算在基本支出中，2024年预算在项目支出中，导致基本支出比上年减少14,738,144.12元；项目支出100,984,252.00元，与上年对比增加11,224,252.00元，同比增长12.50%，原因是：一是2023年4个项目经费(项目涉密)预算在基本支出中，2024年预算在项目支出中，导致项目支出比上年增加合计14,424,252.00元；二是上年结转结余支出比上年减少3,200,000.00元，同比下降3.91%，主要原因是2023年支出了结余资金3,200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出—公安—行政运行91,353,036.44元。主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

公共安全支出—公安—一般行政管理事务48,036,980.00元，主要用于辅警工资保险、住房公积金及公安机关业务费。

公共安全支出—公安—信息化建设2,800,000.00元，主要用于城市高清视频监控租费。

公共安全支出—公安—执法办案600,000.00元，主要用于公安机关办案支出及专用设备购置。

公共安全支出—公安—特别业务600,000.00元，资金内容涉密，不予公开。

公共安全支出—公安—其他公安支出2,100,000.00元，资金内容涉密，不予公开。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休246,240.00元，主要用于单位离休人员工资。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11,700,208.32元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

抚恤—死亡抚恤308,252.00元，主要用于遗属人员补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5,223,150.25元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3,053,883.59元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出132,326.60元，主要用于本单位在职职工工伤失业保险缴费支出。

其他支出—其他支出—其他支出78,560,000.00元，因资金内容涉密，不予公开。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,550,000.00元，其中：政府采购货物预算750,000.00元、政府采购服务预算1,800,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,600,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元的原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市公安局2024年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为100次，共计接待1,000人次。

与上年持平的原因是：2024年本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为1,500,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元，公务用车购置数量0辆；公务用车运行维护费1,500,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为83辆。

公务用车购置费较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元的原因是：公务用车购置费均未纳入本级财政年初预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：近几年逐年更新了一批公务用车，公务用车运行维护费基本持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市公安局共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排22,424,252.00元。因项目具体情况涉密，项目绩效不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局2024年机关运行经费安排22,118,950.00元，与上年对比减少1,118,285.20元，下降4.81%，原因是：贯彻落实勤俭节约过‘紧日子’，严格控制一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市公安局资产总额374,977,377.39元，其中，流动资产105,593,914.86元，固定资产128,888,795.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程108,614,848.08元，无形资产1,045,730.52元，其他资产30,834,088.36元。与上年相比，本年资产总额增加43,495,698.40元，其中：流动资产增加4,759,332.43元；固定资产减少6,153,236.72元；无形资产减少138,620.04元，在建工程增加14,194,134.37元，公共基础设施增加30,834,088.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产235项，账面原值3,389,716.25元，实现资产处置收入8,148.52元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200131300111