监督索引号53052200131201000

腾冲市公安局交通警察大队2022年度部门决算公开

目录

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全市公安交管部门在各级党委、政府和上级公安机关的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把忠诚融入血液、把担当扛在肩上，凝心聚力、克难攻坚，全力以赴除隐患、防事故、保安全、保畅通、护稳定，扎实开展各项交通安全管理工作，全市道路交通安全形势有喜有忧，喜的是一降，忧的是三升。全年共发生交通事故13090起，死亡62人，受伤1858人，财产损失132.08万元；与2021年同比，事故起数增加1005起，上升8.3%；死亡人数减少22人，下降26.2%；受伤人数增加39人，上升2.1%；财产损失增加19.56万元，上升17.4%；四项指数三升一降，7个乡镇实现零死亡。全年事故预防“减量控大”工作总得分1096.54分,五县（市区）排名第一，高出第二名103.6分。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：综合中队、事故中队、宣传中队、特勤中队、城南中队、城北中队、车管中队、腾板中队、明光中队、滇滩中队、龙江中队、腾龙中队、猴桥中队、腾泸中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市公安局交通警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局交通警察大队2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2022年度收入合计37,784,134.39元。其中：财政拨款收入37,784,134.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,532,124.35元，增长17.15%。其中：财政拨款收入增加5,532,124.35元，增长17.15%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：行政运行增加1,427,435.66元，主要为人员工资调整，人员经费增加。一般行政管理事务增加376,941.84元，主要为车管物资等费用增加；执法办案增加3,446,810.56元，主要为项目经费增加；其他公安支出增加225,462.00元，主要为项目经费增加；社会保障及就业支出增加66,962.24元，主要为人员增减社保基数调整；卫生健康支出减少11,487.95元，主要为人员增减及医保基数调整。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2022年度支出合计37,784,134.39元。其中：基本支出32,226,231.10元，占总支出的85.29%；项目支出5,557,903.29元，占总支出的14.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,330,047.56元，增长16.42%。其中：基本支出增加2,720,471.00元，增长9.22%；项目支出增加2,609,576.56元，增长88.51%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：2022年基本支出32,226,231.10元,较上年增加2,720,471.00元，增长9.22%，其中，人员经费22,060,151.05元，较上年增加932,886.61元，增长4.42%。公用经费10,166,080.05元，较上年增加1,787,584.39元，增长21.34%。项目支出5,557,903.29元，较上年增加2,609,576.56元，增加88.51%。基本支出增加原因为：一是人员经费增加，工资基数及社保基数调整费用增加；二是日常房屋维修费用增加；三是车管成本费用增加；项目支出增加原因为：一是智慧城市交通指挥中心搬迁升级改造及城南租赁费用房等费用增加；二是加大科技投入，购置40套自动违停抓拍球、2个路口的交通信号灯及电子警察设施、6套智能化卡口及相应的后端存储及交通标志标牌标线等，费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,226,231.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,060,151.05元，占基本支出的68.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,166,080.05元，占基本支出的31.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,557,903.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.智能化办案区改造项目285,672.80元，主要用于智能化办案区门禁系统、高清视频监控系统等支出。

2.智慧城市交通科技项目802,342.00元，主要用于40套自动违停抓拍球、2个路口的交通信号灯及电子警察设施、6套智能化卡口及相应的后端存储及交通标志标牌标线等。

3.智慧城市交通指挥中心附属工程项目453,631.31元，主要用于大队食堂内部装修、弱电建设等支出。

4.智慧城市交通指挥中心附属工程项目（亮化工程）184,467.63元，主要用于大队院场铺装、苗木采购等支出。

5.智慧城市交通指挥中心升级改造及搬迁项目274,940.00元，主要用于智慧城市交通指挥中心进行升级改造、大屏建设等支出。

6.城南租赁用房建设项目2,000,000.00元，主要用于城南中队技术用房主体工程建设经费支出。

7.中央政法纪检监察转移支付专项资金1,556,849.55元 ，此项目因涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出37,784,134.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,330,047.56元，增长16.42%。主要原因：2022年基本支出32,226,231.10元,较上年增加2,720,471.00元，增长9.22%，其中，人员经费22,060,151.05元，较上年增加932,886.61元，增长4.42%。公用经费10,166,080.05元，较上年增加1,787,584.39元，增长21.34%。项目支出5,557,903.29元，较上年增加2,609,576.56元，增加88.51%。基本支出增加原因为：一是人员经费增加，工资基数及社保基数调整费用增加；二是日常房屋维修费用增加；三是车管成本费用增加；项目支出增加原因为：一是智慧城市交通指挥中心搬迁升级改造及城南租赁费用房等费用增加；二是加大科技投入，购置40套自动违停抓拍球、2个路口的交通信号灯及电子警察设施、6套智能化卡口及相应的后端存储及交通标志标牌标线等，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

4.公共安全（类）支出35,300,392.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.43%。主要用于行政运行23,446,928.75元，一般行政管理事务2,000,000.00元，执法办案9,509,934.81元，其他公安支出343,529.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,286,763.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于在职民警及职工缴纳基本养老保险缴费支出1,286,763.36元。

9.卫生健康（类）支出1,196,978.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于行政单位医疗806,363.04元，公务员医疗补助390,615.43元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为840,000.00元，支出决算为662,218.10元，完成年初预算的78.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算638,113.10元，占总支出决算的96.36%；公务接待费支出决算24,105.00元，占总支出决算的3.64%，具体是国内接待费支出决算24,105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为840,000.00元，支出决算为662,218.10元，完成年初预算的78.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费预算支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算数400,000.00元，支出决算为638,113.10元，完成年初预算的159.53%；公务接待费年初预算数40,000.00元，支出决算为24,105.00元，完成年初预算的60.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为800,000.00元，支出决算为638,113.10元，完成预算的79.76%。其中：公务用车购置费支出预算为400,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。公车购置费用支出决算小于预算数的主要原因：保山市公车办公车购置手续未及时批复，导致费用未能支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为400,000.00元，支出决算为638,113.10元，完成年初预算的159.92%。主要用于公务用车油费、过路费、修理费等支出。公车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因：中央政法纪检监察转移支付专项资金未纳入预算，公务用车油料费、过路费、修理费在年初预算中支出，故超预算。

3.2022年公务接待经费支出预算为40,000.00元，支出决算为24,105.00元，完成预算的60.26%。支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少512,935.68元，下降43.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，2021年、2022年均无支出，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少792,663.10元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加268,195.42元，增长72.50%；公务接待费支出决算增加11,532.00元，增长91.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为638,113.10元，较上年支出减少524,467.68元，下降45.11%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，减少792,663.10元，下降100.00%。公务用车购置下降原因是：保山市公车办公车购置手续未及时批复，导致费用未能支出。公务用车运行维护费支出638,113.10元，较上年支出增加268,195.42元，增长72.50%。公车运行维护费较上年增加的主要原因是：2022年“百日行动”“减量控大”等专项行动，勤务活动增加，运行维护费用增加。同时受国内油价上调影响，运行维护费用增加。

3.2022年公务接待经费支出决算为24,105.00元，较上年支出增加11,532.00元，增长91.72%。公务接待支出较上年增加的主要原因：随着疫情解封，调研、指导、检查、督查、考核等公务活动人数及次数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无相关支出。

2.购置车辆0辆。公务用车购置费用因保山公车办未及时批复，该项目未能实施。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无相关支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出10,166,080.05元，比上年增加1,787,584.39元，增长21.34%,主要原因：一是监控卡口网络传输费用增加；二是房屋及其附属设施维修维护费增加；三是车管材料费用、宣传材料费及交通秩序材料费等增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市公安局交通警察大队机构运转所需的办公费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费255,900.74元，水费9,972.70元，电费288,075.45元，邮电费847,439.90元，维修费409,226.71元，租赁费9,900.00元，公务接待费24,105.00元，专用材料费3,664,462.22元，劳务费2,098,334.60元，工会经费438,598.26元，公车运行维护费400,000.00元，其他交通费用677,850.00元，其他商品服务支出1,042,214.47元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市公安局交通警察大队资产总额33,750,522.46 元，其中，流动资产35,191.10 元，固定资产26,450,360.03 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,866,000.00 元，无形资产2,398,971.33 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少861,189.04元，其中固定资产减少6,207,281.22 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值269,602.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额629,434.58元，其中：政府采购货物支出75,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出553,914.58元。授予中小企业合同金额296,360.14元，占政府采购支出总额的47.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131201111