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腾冲市公安局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市公安局主要职能：(1)贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。(2)负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。(3)及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。(4)指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。(5)组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。(6)组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。(7)组织做好警卫工作。(8)主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。(9)领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。(10)完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，腾冲市公安局在保山市公安局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党的二十大安保维稳主线，以“强政治、提效能、重结果”专项督察为动力，忠诚履职尽责，锐意改革创新，确保了全市社会稳定、治安良好、道路畅通、边境安宁、疫情安全，打赢了党的二十大安保维稳攻坚仗，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造了安全稳定的政治社会环境。

（1）深化队伍建设，打造为民忠诚警队，坚决提升担当使命能力。政治建设摆在首位，从严治警全面落实，实战练兵成效突出，工作作风全面改进。

（2）深化安边反恐，筑牢政治安全防线，坚决捍卫国家绝对安全。一是深化情报侦察打击。二是严防发生暴恐事件，开展反恐综合应急演练108场次、社会面宣传发动288场次，发放宣传资料近155000余份，受教育群众达260000余人。三是严防反颠覆渗透。深入开展邪教专项整治，保持对邪教高压态势。四是筑牢网络防线。开展网络安全执法检查发现安全管理漏洞14个，下发整改通知书62份，查处行政案件8起。

（2）深化平安建设，守护人民安宁底线，坚决维护辖区安全稳定。一是严打跨境违法犯罪。紧盯偷越国边境、跨境赌博、电信网络诈骗、贩毒、走私等突出违法犯罪，强势开展“严打跨境违法犯罪雷霆行动”。二是严打严惩违法犯罪。紧盯群众反映强烈、社会关注度高的涉枪涉爆、涉烟、涉疫、涉旅和盗抢骗、黄赌毒、环食药等民生领域违法犯罪，持续开展严打整治。三是坚持专项打击。常态化推进扫黑除恶斗争，严打严防电信网络诈骗犯罪，深入开展“利刃—2022”专项行动。四是持久推进禁毒斗争。强化吸毒人员精准管控，严防肇事肇祸。扎实污水监测工作，做好毒情监测工作；扎实吸毒人员精准管控；强化易制毒和工业大麻种植加工管理工作；强化禁毒宣传工作。五是防控化解社会风险。严格落实重点人管理工作规范，管控工作到位有效。六是多措并举化解矛盾纠纷。年内，共排查矛盾纠纷2337起，化解2297起，化解率98.29%，按司法卷宗标准完成司法调解卷宗3409起、司法确认卷宗330起；接到交办、转办信访案件37起，受理23起，办结36起。七是坚决打赢党的二十大安保维稳硬战。强化部署安排，抓好措施落实。健全完善工作预案和机制，明确任务目标、细化工作措施、压实部门责任，全力推进安保维稳各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置39个内设机构（不含交警大队），包括：政工监督室、督察大队、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、旅游警察大队、森林警察大队、腾越派出所、西源派出所、界头派出所、曲石派出所、马站派出所、固东派出所、荷花派出所、清水派出所、新华派出所、蒲川派出所、团田派出所、五和派出所、北海派出所、和顺派出所、芒棒派出所、中和派出所、固东森林派出所、猴桥森林派出所、龙江森林派出所、高黎贡山自然保护区森林派出所、沙坝森林派出所、腾冲市看守所、腾冲市拘留所、腾冲市戒毒康复所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局2022年末实有人员编制378人。其中：行政编制378人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员527人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

实有车辆编制83辆，在编实有车辆77辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年项目支出绩效自评表因涉密，不宜公开，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2022年度收入合计169,780,762.32元。其中：财政拨款收入161,242,745.99元，占总收入的94.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,538,016.33元，占总收入的5.03%。与上年相比，收入合计增加17,619,818.91元，增长11.58%。其中：财政拨款收入增加9,081,802.58元，增长5.97%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加8,538,016.33元，纯增8,538,016.33元。主要原因：一是2022年增加人员，调整工资及补发绩效工资增加了人员经费11,379,011.62元；其次是水电费、维修费等公用经费增加3,100,378.26元；三是2022年根据财政预算指标核算管理改革的相关要求，将单位历年来公安部、省厅、保山市局拨的业务工作经费、各乡镇及相关单位拨派出所协案工作经费、乡镇拨戒毒人员伙食费及烟草公司等相关企业单位拨各派出所办案工作经费，调整为其他收入，所以2022年度非财政拨款收入（其他收入）比上年增加8,538,016.33元。四是项目收入比上年减少5,397,587.30元。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2022年度支出合计166,926,903.31元。其中：基本支出163,020,478.61元，占总支出的97.66%；项目支出3,906,424.70元，占总支出的2.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,765,959.90元，增长9.70%。其中：基本支出增加20,163,547.20元，增长14.11%；项目支出减少5,397,587.30元，下降58.01%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是2022年增加人员，调整工资及补发绩效工资增加了人员经费11,379,011.62元。二是水费电费、维修费等日常公用经费比上年增加3,100,378.26元。三是2022年度非财政拨款支出（其他支出）比上年增加5,684,157.32元。四是项目支出减少5,397,587.30元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出支出163,020,478.61元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133,064,512.41元，占基本支出的81.62％；办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、办公设备购置等公用经费29,955,966.18元，占基本支出的18.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中非涉密项目经费支出3,906,424.70元。其他项目根据规定不予公开，项目支出数据和上年没有可比依据，所以不再进行对比和增减原因分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出161,242,745.99元，占本年支出合计的96.59%。与上年对比增加10,213,802.58元，增长6.76%，主要原因:一是2022年增加人员，调整工资及补发绩效工资增加了人员经费11,379,011.62元。二是水费电费、维修费等日常公用经费比上年增加3,232,378.26元。四是项目支出减少4,397,587.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出142,546,468.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于主要用于我市公安机关开展维稳处突、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目经费不予公开。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,919,437.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费9,021,492.48元，离休人员经费149,445.00元，公益性岗位补贴748,500.00元。

9.卫生健康（类）支出8,776,840.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费5,673,690.51元，公务员医疗补助缴费2,874,649.58元，疫情期间查缉卡点人员伙食费支出228,500.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为1,504,175.33元，完成年初预算的94.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算44,212.40元，占总支出决算的2.94%；公务用车运行维护费支出决算1,437,293.93元，占总支出决算的95.55%；公务接待费支出决算22,669.00元，占总支出决算的1.51%，具体是国内接待费支出决算22,669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为1,504,175.33元，完成年初预算的94.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为44,212.40元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为1,437,293.93元，完成年初预算的95.82%；公务接待费支出决算为22,669.00元，完成年初预算的22.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费年初未安排预算，支出决算为0.00元，原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也未发生因公出国（境）相关业务。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为1,500,000.00元，支出决算数1,481,506.33元，完成预算的98.77%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为44,212.40元，公务用车购置费年初因本级财力不足未安排预算，年中用上级下达专项经费缴纳2021年购置公务用车购置税支出44,212.40元。公务用车运行维护费支出年初预算数为年初预算数为1,500,000.00元，支出决算数为1,437,293.93元，完成预算的95.82%。主要原因是近几年更新购置了一些车辆，且我部门继续加强公务用车管理，车辆运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待费支出预算为100,000.00元，支出决算数22,669.00元，完成年初预算的22.67%。支出决算数小于预算数的主要原因为本年受疫情影响，接待较少，其次本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,327,454.72元，下降46.88%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，本年、上年均无支出；公务用车购置费支出决算减少885,768.13元，下降95.25%；公务用车运行维护费支出决算减少443,955.59元，下降23.60%；公务接待费支出决算增加2,269.00元，增长11.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位未发生因公出国（境）相关业务，也无相应支出。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数1,481,506.33元，较上年支出减少1,329,723.72元，下降47.30%。其中：公务用车购置费支出决算减少885,768.13元，下降95.25%。公务用车购置费支出减少的主要原因为2021年购置公务用车4辆，2022年未购置公务用车，当年缴纳2021年购置公务用车购置税支出44,212.40元。公务用车运行维护费支出决算减少443,955.59元，下降23.6%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因为近几年更新购置了一些车辆，所以车辆燃料费、维修费减少，且我部门继续加强公务用车管理，车辆运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待费支出决算数22,669.00元，较上年支出增加2,269.00元，增长11.12%。公务接待支出较上年增加的主要原因为本年受疫情影响，接待较少，其次本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，基本与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为77辆。主要用于开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局2022年机关运行经费支出24,271,808.88元，比上年增加3,232,378.26元，增长15.36%，主要原因是：商品和服务支出比上年增加2,950,704.46元（主要为维修维护费、劳务费、专用材料费等增加；公安局新办案中心启用，导致办公费、水电费、维修费等均有所增加）；资本性支出比上年增加281,673.80元（主要原因为公安局新办案中心启用购置了一批办公设备）。部门机关运行经费主要用于腾冲市公安局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出，其中：办公费947,410.78元；印刷费145,984.40元；水费116,991.30元；电费574,571.68元；邮电费152,782.81元；物业管理费57,581.32元；差旅费499,934.50元；维修维护费3,502,173.26元；会议费450.00元；培训费180,018.00元；公务接待费22,669.00元；专用材料费1,199,194.00元；劳务费7,438,015.36元；委托业务费225,995.60元；工会经费1,550,006.24元；公务用车运行维护费1,285,257.71元；其他交通费用4,958,250.00元；其他商品和服务支出803,946.12元；办公设备购置500,468.00元；专用设备购置88,002.60元；公务用车购置22,106.20元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市公安局资产总额466,411,861.03元，其中，流动资产100,834,582.43元，固定资产269,545,840.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程94,420,713.71元，无形资产1,610,723.94元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141,966,005.86元，其中固定资产增加56,849,806.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值402,186.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额399,234.00元，其中：政府采购货物支出399,234.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额399,234.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131301111