腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合中队、事故中队、宣传中队、特勤中队、城南中队、城北中队、车管中队、腾板中队、明光中队、滇滩中队、龙江中队、腾龙中队、猴桥中队、腾泸中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，全市公安交管部门在上级党委、政府和公安机关的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会及二十大和二十届一中全会精神为指导，紧抓道路交通事故预防“减量控大”集中整治一条主线，围绕党的二十大道路交通安保中心任务，统筹推动交通安全体系、“放管服”、队伍和党风廉政建设高质量发展，为全市经济、社会跨越发展营造了和谐稳定的交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制24辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入42,580,409.92元，其中：一般公共预算拨款收入42,446,829.12元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入133,580.80元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减3,777,208.10元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出减少3,603,955.83元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，下降的原因主要是公共安全支出减少3,583,009.65元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入42,446,829.12元，其中:本年收入42,446,829.12元，上年结0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款42,446,829.12元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出减少3,583,009.65元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出减少3,583,009.65元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入133,580.80元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入133,580.80元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少。上年结转本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,580,409.92元，与上年对比，比上年预算减3,777,208.10 元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出减少3,603,955.83元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。财政拨款安排支出42,446,829.12元，与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出减少3,583,009.65元元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元，其中：基本支出36,039,419.12元，与上年对比，比上年预算增3,327,197.55元，同比增长10.17%，主要原因是机关运行经费增加；项目支出6,407,410.00元，与上年对比，比上年预算减7,083,459.47元，同比下降52.51%，主要原因是本级安排项目经费减少。非财政拨款安排支出133,580.80元，与上年对比，比上年预算减20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少，故支出减少。其中：基本支出本年、上年均为0元，主要原因是我单位无此项收入；项目支出133,580.80元，与上年对比，比上年预算减20,946.18元，同比下降长13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少，故支出减少。年终结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排36,039,419.12元，其中：人员经费24,860,997.04元（工资福利支出经费24,850,545.04元，对个人和家庭补助经费10,452.00元）；公用经费11,178,422.08元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排11个项目，资金共6,407,410.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目11个，资金共计6,407,410.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行24,841,343.28元。

2040220执法办案10,291,480.00元。

2040202一般行政事务管理4,498,000.00元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,642,363.52元。

2080801死亡抚恤10,452.00元。

2101101行政单位医疗732,399.44元。

2101103公务员医疗补助412,205.34元。

     2101199其他行政事业单位医疗支出18,585.54元。

   4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出36,039,419.12元，具体用于：

工资和福利支出24,850,545.04元，其中：30101基本工资3,158,016.00元、30102津贴补贴6,884,088.00元、30103奖金1,256,993.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,642,363.52元、30110职工基本医疗保险缴费732,399.44元、30111公务员医疗补助缴费412,205.34元、30112其他社会保障缴费19,204.54元、30199其他工资福利支出10,745,275.20元。

商品和服务支出11,178,422.08元，其中：30201办公费500,000.00元、30205水费16,000.00元、30206电费320,000.00元、30207邮电费909,000.00元、30211差旅费150,000.00元、30213维修费400,000.00元、30214租赁费1,198,000.00元、30217公务接待费35,000.00元、30218专用材料费4,200,000.00元、30226劳务费420,000.00元、30228工会经费617,402.08元、30231公务用车运行维护费400,000.00元、30239其他交通费用666,600.00元、30299其他商品和服务支出1,346,420.00元。

对个人和家庭补助支出10,452.00元，其中：30305生活补助10,452.00元。

（2）项目支出6,407,410.00元，具体用于：

商品和服务支出357,410.00元，其中：30213维修费200,000.00元，30226劳务费157,410.00元。

资本性支出6,050,000.00元，其中：31001房屋建筑物购建4,050,000.00元、31003专用设备购置2,000,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计133,580.80元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计133,580.80元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计435,000.00元，较上年减少405,000.00元，下降48.21%，减少的主要原因一是公车运行维护费与上年持平；二是本年公车购置费用为财政预算预留未直接下达，故费用减少400,000.00元；三是厉行节约，公务接待费用减少，2023年公务接待较2022年减少5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）计划及费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年减少400,000.00元，减少50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少400,000.00元，减少100.00%；公务用车运行维护费400,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆，较上年减少3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因一是2023年公务用车购置费为财政预留，年初未下达；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来公车购置更新较快，车况好，相关费用的开支较上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费11,178,422.08元，比上年预算减少126,194.08元，同比减少1.14%，占基本支出的31.02％，主要原因是办公费增加150,000.00元，增加原因本年开展减量控大等专项行动，费用增加。水费增加4,000.00元，增加原因为部分中队水费增加。电费增加100,000.00元，增加原因为新增电子抓拍系统，电费增加。邮电费减少261,000.00元。差旅费增加100,000.00元，原因为2023年按照大队发展计划需要到上级部门或者业务部门进行学习交流，费用增加。维修费减少50,000.00元，减少原因为智慧城市交通指挥中心院场、绿化等项目2022年基本竣工，2023年该项费用减少。租赁费增加1,132,000.00元，增加原因为机动车驾驶人数增加，驾考服务增加，费用增多。公务接待费减少5,000.00元，减少原因为厉行节约，严格控制公务接待费。专用材料费增加770,900.00元，增加的原因机动车驾驶人数增加，驾考服务增加，费用增多。劳务费减少2,380,000.00元，减少原因为2023年将辅警保险、住房公积金、绩效纳入其他工资福利支出中。工会经费增加120,665.92元，增加原因为增强大队凝聚力，多开展工会各类活动，费用增加。其他交通费用减少18,000.00元，减少原因为人员减少，费用减少。其他商品和服务支出增加210,240.00元，增加原因为减量控大等专项行动增加，费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市公安局交通警察大队资产总额33,750,522.46元，其中，流动资产35,191.10元，固定资产26,450,360.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,866,000.00元，无形资产2,398,971.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少861,189.04 元，其中：固定资产增加6,207,281.22 元，无形资产减少49,806.12元，在建工程减少6,988,628.26元，流动资产减少30,035.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值269,602元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算公开表。