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腾冲市公安局2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市公安局主要职能：(1)贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。(2)负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。(3)及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。(4)指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。(5)组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。(6)组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。(7)组织做好警卫工作。(8)主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。(9)领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。(10)完成法律法规规定的其他职责；承办市委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置39个内设机构（不含交警大队），包括：政工监督室、督察大队、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、旅游警察大队、森林警察大队、腾越派出所、西源派出所、界头派出所、曲石派出所、马站派出所、固东派出所、荷花派出所、清水派出所、新华派出所、蒲川派出所、团田派出所、五和派出所、北海派出所、和顺派出所、芒棒派出所、中和派出所、固东森林派出所、猴桥森林派出所、龙江森林派出所、高黎贡山自然保护区森林派出所、沙坝森林派出所、腾冲市看守所、腾冲市拘留所、腾冲市戒毒康复所。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市公安局在保山市公安局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党的二十大安保维稳主线，以“强政治、提效能、重结果”专项督察为动力，忠诚履职尽责，锐意改革创新，确保了全市社会稳定、治安良好、道路畅通、边境安宁、疫情安全，打赢了党的二十大安保维稳攻坚仗，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造了安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设单位0个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制378人，其中：行政编制378人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有530人，其中：财政全额保障530人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 136人，其中: 离休 1人，退休 135人。

车辆编制83辆，实有车辆79辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 251,352,148.33元，其中：一般公共预算拨款收入166,467,969.32元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,124,179.01元，上年结转结余81,760,000.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减23,654,557.12元，同比下降8.60%，主要原因是财政拨款收入减少10,778,736.13元，非财政拨款收入减少12,875,820.99元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减7,778,736.13元，同比下降4.46%，主要原因一是由于人员调资、保险上调等导致人员经费比上年增11,181,534.91元，二是公用经费比上年减少2,490,271.04元，三是项目支出比上年减少16,470,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年将我单位历年来其他应付款收入调整为其他收入，2023年根据财政代管资金结余做预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减3,000,000.00元，同比下降3.54%，主要原因是2022年支出了结余资金3,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入248,227,969.32元，其中:本年收入166,467,969.32.00元，上年结转81,760,000.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款166,467,969.32.00元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减10,778,736.13元，同比下降4.16%，主要原因一是由于人员调资、保险上调等导致人员经费比上年增11,181,534.91元，二是公用经费比上年减2,490,271.04元，三是项目支出比上年减16,470,000.00元，四是上年结转结余比上年减3,000,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减7,778,736.13元，同比下降4.46%，主要原因一是由于人员调资、保险上调等导致人员经费比上年增11,181,534.91元，二是公用经费比上年减2,490,271.04元，三是项目支出比上年减16,470,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转与上年对比，比上年预算减3,000,000.00元，同比下降3.54%，主要原因是2022年支出了结余资金3,000,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入3,124,179.01元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,124,179.01元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年将我局历年来其他应付款收入调整为其他收入，2023年根据财政代管资金结余做预算。其中：事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年将我单位历年来其他应付款收入调整为其他收入，2023年根据财政代管资金结余做预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 251,352,148.33元，比上年预算减23,654,557.12元，同比下降8.60%，主要原因是财政拨款支出减少10,778,736.13元，非财政拨款支出减少12,875,820.99元。财政拨款安排支出 248,227,969.32元，与上年对比，比上年预算减10,778,736.13元，同比下降4.16%，主要原因一是由于人员调资、保险上调等导致人员经费支出比上年增11,181,534.91元，二是压减公用经费支出，公用经费支出比上年减2,490,271.04元，三是项目支出比上年减16,470,000.00元，四是上年结转结余支出比上年减3,000,000.00元。其中：基本支出158,467,969.32元，与上年对比，比上年预算增8,691,263.87元，同比增长5.80%，主要原因一是由于人员调资、保险上调等导致人员经费支出比上年增11,181,534.91元，二是压减公用经费支出，公用经费支出比上年减2,490,271.04元；项目支出89,760,000.00元，与上年对比，比上年预算减19,470,000.00元，同比下降17.82%，主要原因是2022年财政下达2021年度结余资金项目21,020,000.00元，2023年无此项目，2023年新增项目4,550,000.00元，上年结转结余比上年减少3,000,000.00元。非财政拨款安排支出 3,124,179.01元，与上年对比，比上年预算减12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年将我单位历年来其他应付款收入调整为其他收入，2023年根据财政代管资金结余做预算。其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。项目支出3,124,179.01元，与上年对比，比上年预算减12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年将我单位历年来其他应付款收入调整为其他收入，2023年根据财政代管资金结余做预算。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排158,467,969.32元，其中：人员经费135,230,734.12元（工资福利支出经费130,520,330.12元，对个人和家庭补助经费4,710,404.00元）；公用经费23,237,235.20元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排12个项目，资金共计89,760,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目12个，资金共计89,760,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行93,434,901.96元。

2040202一般行政管理事务45,911,065.60元。

2040219信息化建设3,000,000.00元。

2040220执法办案700,000.00元。

2040221特别业务600,000.00元。

2040299其他公安支出2,100,000.00元，

2080501行政单位离退休208,560.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11,821,279.20元。

2080801死亡抚恤195,888.00元。

2101101行政单位医疗5,289,828.62元。

2101103公务员医疗补助3,072,587.95元。

      2101199其他行政事业单位医疗支出133,857.99元。

2299999其他支出81,760,000.00元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出158,467,969.32元，具体用于：

工资和福利支出130,520,330.12元，其中：30101基本工资22,573,620.00元、30102津贴补贴49,855,140.00元、30103奖金8,994,060.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11,821,279.20元、30110职工基本医疗保险缴费5,283,872.62元、30111公务员医疗补助缴费3,072,587.95元、30112其他社会保障缴费134,424.75元、30199其他工资福利支出28,785,345.60元。

商品和服务支出22,637,235.20元，其中：30201办公费1,700,000.00元、30202印刷费500,000.00元、30203咨询费10,000.00元、30205水费300,000.00元、30206电费1,000,000.00元、30207邮电费250,000.00元、30209物业管理费100,000.00元、30211差旅费700,000.00元、30213维修（护）费3,000,000.00元、30214租赁费300,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费200,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30218专用材料费3,020,000.00元、30227委托业务费600,000.00元、30228工会经费1,914,615.20元、30231公务用车运行维护费1,500,000.00元、30239其他交通费用4,995,600.00元、30299其他商品和服务支出2,437,020.00元。

对个人和家庭补助支出4,710,404.00元，其中：30301离休费144,000.00元，30305生活补助4,560,448.00元、30307医疗费补助5,956.00元。

资本性支出600,000.00元，其中：31002办公设备购置600,000.00元。

 

（2）项目支出89,760,000.00元，具体用于：

商品和服务支出7,300,000.00元，其中：30201办公费150,000.00元、30213维修（护）费3,100,000.00元、30218专用材料费2,600,000.00元、30226劳务费1,450,000.00元。

对个人和家庭补助支出700,000.00元，其中：30305生活补助700,000.00元。

资本性支出（基本建设）81,760,000.00元，其中：30901房屋建筑物构建41,710,000.00元、30999其他基本建设支出40,050,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3,124,179.01元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类1项目，资金共计3,124,179.01元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额2,220,000.00元，其中：政府采购货物预算720,000.00元、政府采购服务预算1,500,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,600,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是近几年逐年更新了一批公务用车，公务用车运行维护费基本持平，且严控接待费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市公安局2023年公务接待费预算为100,000.00元，上年持平，国内公务接待批次为100次，共计接待1,000人次。

与上年持平的原因是2023年本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为1,500,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费1,500,000.00元，与上年持平。年末公务用车保有量为79辆，较上年减少1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车购置费均未纳入本级财政年初预算，且近几年逐年更新了一批公务用车，公务用车运行维护费基本持平。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是公务用车购置费均未纳入本级财政年初预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近几年逐年更新了一批公务用车，公务用车运行维护费基本持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市公安局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费23,237,235.20元，比上年预算减2,490,271.04元，同比减9.68%，占基本支出的14.66％，主要原因是办公费预算比上年增加200,000.00元，印刷费增加200,000.00元，办公费、印刷费增加原因为本年普法强基等专项工作宣传单、宣传手册较多；咨询费增加10,000.00元，增加原因为聘请了专门的法律顾问，支付咨询费；电费比上年增加400,000.00元，邮电费增加150,000.00元，增加原因为公安局新业务技术用房及新办案区启用，导致电费邮、电费增加；差旅费增加200,000.00元，增加原因为本年专项行动较多；维修（护）费预算与上年持平无变化；租赁费增加100,000.00元，增加原因为扣押车辆停放场地租赁费；会议费增加5,000.00元，增加原因为购置会议用茶及茶杯；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；专用材料费减少155,000.00元，减少的原因为刑侦技术室耗材去年购置了一批，所以今年专用材料费减少；劳务费减少5,000,000.00元，减少的原因为本年辅警工资按财政要求预算在其它工资福利支出中，2022年预算在劳务费中；委托业务费增加100,000.00元，增加原因为本年涉案物资评估委托外单位开展；工会经费增加564,608.96元，增加原因是人员调资导致工会费增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加149,400.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加585,720.00元，增加原因是退休公用经费增加，2022年民警辅警体检费、残疾人就业保障金均未支付，需在2023年支付；办公设备购置费与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市公安局资产总额331,481,678.99元，其中，流动资产100,834,582.43元，固定资产135,042,032.29元，在建工程94,420,713.71元，无形资产1,184,350.56元。与上年相比，本年资产总额增加7,035,823.82元，其中：流动资产减少11,499,950.81元,固定资产减少5,700,972.92元，无形资产增加480,879.95元，在建工程增加23,755,867.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值402,186.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6,800.00元；资产使用收入14,000.00元，其中出租资产1,000平方米，资产出租收入14,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分

腾冲市公安局2023年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市公安局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200131300111