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腾冲市公安局2021年度部门决算

 目录

第一部分  腾冲市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  腾冲市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市公安局主要职能：(1)贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。(2)负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。(3)及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。(4)指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。(5)组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。(6)组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。(7)组织做好警卫工作。(8)主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。(9)领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。(10)完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，腾冲市公安机关在保山市局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话及训词精神，以确保建党100周年系列活动和COP15安保维稳为主线，以深入推进教育整顿、锻造公安铁军为抓手，以公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设为重点，全力以赴防风险、战疫情、保稳定、护安全、促和谐、惠民生，确保了全市社会稳定、治安良好、道路畅通、边境安宁、疫情安全，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造了安全稳定的政治社会环境。

主要工作开展情况：

1.抓教育整顿，打造忠诚为民警队

2.抓安边反恐，筑牢边境安全屏障

边境管控水平全面提升；疫情防控防线全面加固；安边反恐防线全面筑牢；国家政治安全防线全面稳固；网络安全防线全面织密。

3.抓社会治理，做强平安建设阵地

圆满完成重大安保任务。圆满完成建党100周年和COP15第一阶段等重要会议活动以及春节、中秋、国庆等重要节点安保维稳任务，确保全市社会大局平稳可控、疫情防控有力有序、边境地区安全稳定。依法严厉打击治理信息网络、自然资源、交通运输、工程建设、边境整治、文化旅游“六大行业领域”突出违法犯罪和黑恶势力及其“保护伞”。命案防控工作得到新突破。持久化禁毒斗争。重拳式打击整治社会治安，主动化防范公共安全风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局2021年末实有人员编制378人。其中：行政编制378人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员525人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员135人。其中：离休1人，退休134人。

实有车辆编制82辆，在编实有车辆80辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2021年度收入合计152,160,943.41元。其中：财政拨款收入152,160,943.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,662,908.85元，下降2.5%，主要原因分析：一是由于本年人员调资，人员经费比上年增加1,198,962.49元，二是受疫情影响，公安机关严控支出，压缩开支差旅费、维修费、专用材料费等相关费用，商品和服务支出比上年减少3,576,976.34元，办公设备购置等资本性支出减少1,284,895元。

 二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2021年度支出合计152,160,943.41元。其中：基本支出142,856,931.41元，占总支出的93.88%；项目支出9304012元，占总支出的6.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,662,908.85元，下降2.5%，主要原因分析：一是由于本年人员调资，人员经费比上年增加1,198,962.49元，二是受因疫情影响，公安机关严控支出，压缩开支差旅费、维修费、专用材料费等商品和服务支出比上年减少3,576,976.34元，办公设备购置等资本性支出减少1,284,895元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142,856,931.41元。与上年对比减少3,662,908.85元，下降2.5%，主要原因分析：1.本年度人员经费支出121,685,500.79元，比上年增加1,198,962.49元，增加1%。主要原因包括：一是本年在职人员职务增资及辅警人员增资1,787,938.42元，且对个人和家庭的补助比上年减少588,975.93元，主要为本年人员丧葬抚恤费比上年减少。二是日常公用经费支出21,171,430.62元，比上年减少4,861,871.34元，主要原因为：本年因疫情影响，财政财力困难，公安机关严控支出，过紧日子导致本年差旅费、维修费、专用材料费等商品和服务支出比上年减少3,576,976.34元，办公设备购置等资本性支出减少1,284,895元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121,685,500.79元，占基本支出的85.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,171,430.62元，占基本支出的14.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中非涉密项目经费支出9,304,012元。其他项目根据规定不予公开，项目支出数据和上年没有可比依据，所以不再进行对比和增减原因分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出151,028,943.41元，占本年支出合计的99.26%。与上年对比减少3,794,908.85元，下降2.6%，主要原因分析:本年人员调资，人员经费比上年增加1,198,962.49元,因疫情影响，公安机关严控支出，压缩开支差旅费、维修费、专用材料费等等相关费用，商品和服务支出比上年减少3,708,976.34元，办公设备购置等资本性支出减少1,284,895元。本年项目比上年减少（项目涉密，不予公开）。                                                          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出126,132,603.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于我市公安机关开展维稳处突、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目经费略。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出8,510,635.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8,367,745.76元；离休人员经费142,890.00元。

 9.卫生健康（类）支出16,185,704.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费5,582,733.2元，公务员医疗补助缴费2,878,759.04元，边境疫情防控支出7,724,212元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农业人口市民化、户籍人口城镇化支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于境外罂粟替代种植支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,700,000.00元，支出决算为2,831,630.05元，完成预算的166.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%，年初未安排预算，决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为2,811,230.05元，完成预算的187.41%；公务接待费支出决算为20,400.00元，完成预算的10.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2,831,630.05元大于预算数1,131,630.05元的主要原因为：一是本年受疫情影响，我单位未发生因公出国（境）相关业务，也无相应支出；二是公务用车购置费年初因本级财力不足未预算，年中用上级下达专项经费购置公务用车4辆，支出929,980.53元。三是车辆运行维护费年初预算1,500,000.00元，实际支出1,881,249.52元，超预算支出381,249.52元，主要因年中开展专项行动及到各乡镇开展吸毒人员抓捕等专项行动较多，导致车辆运行维护费增加。四是2021年公务接待费结算数20,400.00元比预算数200,000.00元减少179,600.00元。主要原因为本年受疫情影响，接待较少，其次本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少149,690.29元，下降5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少135,072.29元，下降4.58%；公务接待费支出决算减少14,618.00元，下降41.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车购置费增加160,707.53元，车辆运行维护费用减少295,779.82元。主要原因为：一是2021年购置公务用车4辆，加上2020年度购车5辆购置税在2021年支出,导致公务用车购置经费决算数比上年增加；二是近几年逐渐更新了一些老旧公务用车，减少了车辆维修费，从而导致车辆运行维护费用减少。三是因为本年受疫情影响，接待较少，且本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，故公务接待费用较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,811,230.05元，占99.28%；公务接待费支出20,400.00元，占0.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,811,230.05元。其中：

公务用车购置支出929,980.53元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因：车辆更新，当年报废车辆7辆，购置江铃皮卡车2辆，大众威然商务车2辆。

公务用车运行维护支出1,881,249.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为80辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,400.00元。其中：

国内接待费支出20,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局2021年机关运行经费支出21,039,430.62元，与上年对比减少4,993,871.34元，下降19.18%，其中：行政单位机关运行经费21,039,430.62元，与上年对比减少4,993,871.34元，下降19.18%；无参公单位机关运行经费。主要原因分析：

（1）商品和服务支出比上年减少3,708,976.34元（主要为维修维护费、培训费、专用材料费等减少，主要原因为：本年因疫情影响，财政财力困难，公安机关严控支出，过紧日子导致支出比上年减少）

（2）资本性支出比上年减少1,284,895.00元（主要原因为：严控支出）

部门机关运行经费主要用于： 

（1）办公费1,788,186.09元；

（2）印刷费250,480.30元；

（3）水费87,790.90元；

（4）电费494,432.34元；

（5）邮电费173,696.17元；

（6）物业管理费29,376.00元

（7）差旅费590,456.00元；

（8）维修维护费796,266.00元；

（9）培训费147,745.00元；

（10）公务接待费20,400.00元；

（11）专用材料费324,741.20元；

（12）劳务费7,555,920.36元；

（13）委托业务费67,787.00元；

（14）工会经费1,345,219.20元；

（15）公务用车运行维护费1,500,000.00元；

（16）其他交通费用4,871,250.00元；

（17）其他商品和服务支出666,781.06元；

（18）办公设备购置328,903.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市公安局资产总额324,445,855.17元，其中，流动资产112,334,533.24元，固定资产140,743,005.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程70,664,846.11元，无形资产703,470.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105,213,210.29元，其中固定资产增加75,695,870.57元。处置房屋建筑物434平方米，账面原值117,060.00元；处置车辆7辆，账面原值934,185.00元；报废报损资产1239项，账面原值6,175,542.16元，实现资产处置收入2,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16,128,707.00元，其中：政府采购货物支出15,598,969.00元；政府采购工程支出529,738.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市公安局共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。我部门认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作，由于项目绩效目标内容涉密，根据相关规定不予公开。

腾冲市公安局开展了部门整体支出绩效自评，编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、腾冲市公安局不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53052200131301111