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腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。  

（二）机构设置情况  

腾冲市公安局交通警察大队内设4个机关中队，2个城区中队，6个道路中队：分别为综合中队、宣传中队、特勤中队、事故中队、城南中队、城北中队、腾板中队、腾泸中队、腾龙中队、 龙江中队、滇滩中队、明光中队。  

（三）重点工作概述  

2021年，交警大队严格按照市局、支队的要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保畅通”为根本目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握公安队伍正规化建设总目标，坚持以群众满意为导向，以队伍规范化建设为抓手，以提高执法效率和水平为主线，从大胆创新对交通辅警进行层级化管理，提高辅警工资待遇；对中队办公用房进行了翻新改造，对办公生活设施设备进行了补充增配，为执法办案提供坚实的基础；对全市交通管理基础设施建设进行新建和更新，打造“互联网+”的全新管理模式，全力提高了队伍整体素质和凝聚力、战斗力，保障了公安交警基层一线队伍建设和执法工作主动适应新形势、新任务和新要求，全力构建政府主管各单位联动大格局，交通安全防控体系建设取得实效，不断提升了人民群众交通安全获得感、交通管理满意度。  

二、预算单位基本情况  

腾冲市公安局交通警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制53人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。  

车辆编制27辆，实有车辆30辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入46,357,618.02元，其中：一般公共预算46,203,091.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入154,526.98元，上年结转结余0元。  

与上年对比增加1,104,951.05 元，增长2.44%，主要原因：一是本年其他收入纳入预算，2021年未纳入预算；二是社会保障及就业支出增加320,606.56元，卫生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。其中：一般公共预算增加1,257,670.33 元，增长2.80%，主要原因：社会保障及就业支出增加320,606.56元，卫生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。政府性基金0，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。其他收入增加154,526.98元，增长100%，主要原因是上年我单位无此项收入，今年纳入预算；上年结转结余0元，减少307,246.26元，下降100%，主要原因是财政收回存量资金。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入46,203,091.04元，其中:本年收入46,203,091.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,203,091.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加950,424.07元，增长2.10%，主要原因：一是本年其他收入纳入预算，2021年未纳入预算；二是社会保障及就业支出增加320,606.56元，卫生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。其中：一般公共预算增加1,257,670.33 元，增长2.80%，主要原因：社会保障及就业支出增加320,606.56元，卫生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。政府性基金0，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 46,357,618.02元，与上年对比增加1,104,951.05 元，增长2.44%，主要原因一是本年将其他收入纳入预算，较2021年增加154,526.98元；二是年末财政收回存量后，2022返还资金纳入预算；三是基本支出增加361,933.91元，行政运行减少144,028.15元，执法办案支出增加181,962.06元，一般行政管理事务增加324,000.00元，社会保障及就业支出增加320,606.56元，卫生健康支出增加8,122.45元。项目支出减少521,702.41元，本年预算项目较2021年减少。2022年财政拨款安排支出 46,203,091.04元，与上年对比增加950,424.07元，增长2.10%，主要原因一是年末财政收回存量后，2022返还资金纳入预算；二是基本支出增加361,933.91元，行政运行减少144,028.15元，执法办案支出增加181,962.06元，一般行政管理事务增加324,000.00元，社会保障及就业支出增加320,606.56元，卫生健康支出增加8,122.45元。项目支出减少521,702.41元，本年预算项目较2021年减少278,334.11元，减少2.02%。其中：基本支出29,722,963.46元，与上年对比增加361933.91元，增长12.33%，主要原因是人员经费减少1,262,209.11元，减少64.15%。主要是2021年人员工资中有政府绩效支出而2022年无此项支出。项目支出13,490,869.47元，与上年对比增加567007.41元，增长43.87%，主要原因是2022年预算安排6,990,900.00元，为城南租赁用房1,500,000.00元，智慧城市交通指挥中心建设项目2,490,900.00元，交通信号灯及电子警察建设项目1,800,000.00元，大楼翻新建设项目200,000.00元，执法执勤用车购置400,000.00元，城南中队租赁用房警营文化氛围打造600,000.00元，2021年由于财力困难，收回存量资金，2022年将部分资金返还作为2022年预算支出，分别为：智慧城市交通指挥中心办案区建设项目500,000.00元，警营文化建设及部份主体维修290,000.00元，城南中队租赁用房建设费用2,350,000.00元，亮化工程215,900.00元，明光基础设施建设费用211,000.00元，智慧城市交通指挥中心升级改造项目1,364,800.00元，指挥中心附属工程建设项目161,000.00元，指挥中心主体工程建设项目1,009,100.00元,中央转移办案业务费59,900.00元，中央转移支付装备业务费45,300.00元，  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2040201行政运行22,695,863.46元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。  

2.2040202一般行政事务管理2,500,000.00元，主要用于车管成本支出及其他支出。  

3.2040220执法办案17,972,664.47元，主要用于执法办案支出。  

    4.204099其他公安支出45,305元，主要用于：项目以外其他用于公安方面的支出。  

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1,777,325.28元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。  

6.2101101行政单位医疗816,454.12元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。  

7.2101103公务员医疗补助395,478.71元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1.基本支出29,722,963.46元。（1）工资和福利支出21,397,309.41元，其中：30101基本工资2,932,500.00元、30102津贴补贴8,021,808.00元、30103奖金274,375.00元、30107绩效工资0元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,625,325.28元、30109职业年金缴费152,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费816,454.12元、30111公务员医疗补助缴费395,478.71元、30112其他社会保障缴费9,784.30元、30199其他工资福利支出7,169,584.00元。  

（2）商品和服务支出13,794,380.63元，其中：30201办公费350,000.00元、30202印刷费0元、30205水费12,000.00元、30206电费220,000.00元、30207邮电费1,170,000.00元，30211差旅费50,000.00，30213维修费450,000.00元，30214租赁费66,000.00元，30217公务接待费40,000.00元、30218专用材料费3,429,100.00元，30226劳务费2,800,000.00元、30228工会经费496,736.16元、30231公务用车运行维护费400,000.00元、30239其他交通费用684,600.00元、30299其他商品和服务支出1,136,180.00元。  

（3）对个人和家庭补助支出10,296.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助10,296.00元。  

2.项目支出2,489,764.47元。  

（1）商品和服务支出2,489,764.47元，其中：30201办公费0元、30207邮电费4,486.99元、30211差旅费46,378.02元、30213维修费2,429,900.00元，30215会议费500.00元，30216培训费510.00元，30299其他商品服务支出7,989.46元。  

（2）资本性支出11,001,105.00元，其中：31001房屋建筑物构建7,722,000.00元，31003专用设备购置2,879,105.00元，31013公务用车购置400,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额735,000.00元，其中：政府采购货物预算85,000.00元、政府采购服务预算650,000.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计840,000.00元，较上年增加440,000.00元，增长110%，增加的主要原因公车运行维护费与上年持平；二、厉行节约，减少支出，2022年公务接待较2021年减少50,000.00元。三、2022年将公车购置费用纳入预算，2021年未纳入预算，较2021年增加400,000.00元。  

具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平的原因是本部门无因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

腾冲市公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降44.45%，国内公务接待批次为19次，共计接待156人次。  

减少的原因是:一是严格执行中央八项规定，厉行节约减少支出；二、受疫情影响，上级检查活动减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为800,000.00元，较上年增加400,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费400,000.00元，较上年增加400,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为30辆，与上年增加持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因是2021年未将公务用车购置费纳入预算，2022年纳入预算。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是：2021年未将公务用车购置费纳入预算，2022年纳入预算。公务用车运行维护费上年持平的原因是几年来公车购置更新较快，车况良好，减少相应的费用。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

2022年腾冲市公安局交通警察大队共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排13,645,396.45元，编制绩效指标14个，其中：重点项目1个，财政预算安排3,500,000.00元，编制绩效指标1个。2022年腾冲市公安局交通警察大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出11,304,616.16元，与上年对比增加937,838.52元，增加9.05%。主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费、维修费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加937,838.52元，增加9.05%。增加原因是：办公费预算较上年增加50,000.00元，增加原因于上年财力困难，2021办公费未支付完毕；邮电费预算与上年增加170,000.00元，增加原因于上年财力困难，2021网络光纤费用未支付完毕；差旅费预算减少30,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算增加100,000.00，由于上年财力困难，部分房屋维修已经完工但为付款；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算减少85,,000.00；公务接待费预算减少50,000.00，厉行节约减少支出，疫情影响，上级检查交流减少；工会经费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算较上年增加400,000.00，增加原因为2022年将公务用车购置费用纳入预算；其他交通费用增加9,000.00元，增加原因公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增16,180.00元，增加原因是2021年各类杂项费未支付。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市公安局交通警察大队资产总额34,611,711.50元，其中，流动资产65,226.98元，固定资产36,769,764.27元，对外投资及有价证券0元，在建工11,854,628.26元，无形资产3,486,417.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,256,037.05元，其中固定资产增加11,780,177.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10,850,612.94元；处置车辆4辆，账面原值570,,461元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市公安局交通警察大队2022年部门预算公开表。  

监督索引号53052200131200111