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腾冲市公安局2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分

腾冲市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市公安局主要职能：(1)、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。(2)、负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。(3)、及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。(4)、指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。(5)、组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。(6)、组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。(7)、组织做好警卫工作。(8)、主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。(9)、领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。(10)、完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置38个内设机构，（不含交警大队），其中：治安派出所15个、森林公安派出所5个、看守所1个，拘留所1个、戒毒康复社区1个，局机关各业务科室15个。

（三）重点工作概述

腾冲市公安机关在保山市局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话及训词精神，以确保建党100周年系列活动和COP15安保维稳为主线，以深入推进教育整顿、锻造公安铁军为抓手，以公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设为重点，全力以赴防风险、战疫情、保稳定、护安全、促和谐、惠民生，确保全市社会稳定、治安良好、道路畅通、边境安宁、疫情安全，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制378人，其中：行政编制378人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有525人，其中：财政全额保障525人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 135人，其中： 离休 1人，退休 134人。

车辆编制82辆，实有车辆80辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 275006705.45元，其中：一般公共预算174246705.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16000000元，上年结转结余84760000元。

与上年对比增加77672293.81元，增长39.36%，主要原因是财政收回部门存量资金，在2022年预算安排下达21020000元，2021年预算无其他收入，2022年将此项收入纳入预算，其他收入比上年增加16000000元，2021年年末财政下达84760000元,因年末下达无法支付，结转2022年支付，年末结转结余比上年增加48818201.59元，2022年预算项目比上年减少5880000元，人员经费减少2285907.78元。其中：一般公共预算增加12854092.22元，增长7.96%，主要原因是财政收回部门存量资金，在2022年预算安排下达21020000元，2022年预算项目比上年减少5880000元，人员经费减少2285907.78元；政府性基金0，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加16000000元，增长100%，主要原因是上年我单位无此项收入，今年纳入预算；上年结转结余84760000元，增加48818201.59元，增长135.83%，主要原因是2021年年末财政下达84760000元，因年末下达无法支付，结转2022年支付。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 259006705.45元，其中:本年收入174246705.45元，上年结转收入84760000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174246705.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加77672293.81元，增长39.36%，主要原因是财政收回部门存量资金，在2022年预算安排下达，2021年预算无其他收入，2022年将此项收入纳入预算，比上年增加16000000元，2021年年末财政下达84760000元,因年末下达无法支付，结转2022年支付，比上年增加48818201.59元，2021年预算项目比上年减少5880000元，人员经费减少2285907.78元。其中：本年收入中，一般公共预算增加12854092.22元，增长7.96%，主要原因是财政收回部门存量资金，在2022年预算安排下达21020000元，2022年预算项目比上年减少5880000元，人员经费减少2285907.78元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出275006705.45元，与上年对比增加77672293.81元，增长39.36%，主要原因是财政收回部门存量资金，在2022年预算安排下达项目支出21020000元，增加其他支出16000000元，2021年年末财政下达84760000元,因年末下达无法支付，结转2022年支付，年末结转结余比上年增加48818201.59元，2022年预算项目比上年减少5880000元，人员经费支出减少2285907.78元。财政拨款安排支出259006705.45元，与上年对比增加77672293.81元，增长39.36%，主要原因是财政收回部门存量资金，在2022年预算安排下达项目支出21020000元，其他支出比上年增加16000000元，年末结转结余支出比上年增加48818201.59元，2022年预算项目比上年减少5880000元，人员经费减少2285907.78元。其中：基本支出149776705.45元，与上年对比减少2485907.78元，下降1.6%，主要原因是2021年人员工资中有政府绩效支出而2022年无此项支出；项目支出24470000元，与上年对比增加15340000元，增长168%，主要原因是财政收回2021年部门存量资金，在2022年预算安排下达项目支出21020000元，本年安排项目3450000万元(留置人员经费1,000,000元、机场公安人员经费550,000元、拘留所人员经费700,000元,缉毒专项补助1000000元，联防联控平台运行经费200000元），同比上年9130000元减少5880000元（2021年下达视频监控租费4930000元、扫黑除恶办案费400000元、边境联络官办公室经费200000元、国保专项经费300000元、平安林区专项经费50000元，合计5880000元2022年均未下达）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行87844598.94元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出

2.2040202一般行政管理事务52947484元，主要用于辅警工资保险、住房公积金及公安机关业务费。

3.2040220执法办案4000000元，主要用于公安机关办案支出及专用设备购置。

4.2040221特别业务4660000元，资金内容涉密，不宜公开。

5.2040299其他公安支出4670200元，主要用于公安机关情报指挥中心建设及专用设备购置。

6.2080501行政单位离退休139845元，主要用于单位离休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11166090.72元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出310449.40元，主要用于调离本单位职工职业年金缴费支出。

9.2101101行政单位医疗5616541.83元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助2891495.56元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

11.2299999其他支出84760000元，资金内容涉密，不宜公开。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出149776705.45元。

（1）工资和福利支出119347788.21元，其中：30101基本工资19831860元、30102津贴补贴55480452元、30103奖金1859655元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11166090.72元、30109机关事业单位职业年金310449.4元、30110职工基本医疗保险缴费5616541.83元、30111公务员医疗补助缴费2886023.56元、30112其他社会保障缴费63805.7元、30114医疗费5472元、30199其他工资福利支出22127634元。

（2）商品和服务支出25727506.24元，其中：30201办公费1500000元、30202印刷费300000元、30205水费300000元、30206电费600000元、30227邮电费100000元、30209物业管理费100000元、30211差旅费500000元、30213维修(护）费3000000元、30214租赁费200000元、30215会议费5000元、30216培训费200000元、30217公务接待费100000元、30218专用材料费3175000元、30226劳务费5000000元、30227委托业务费500000元、30228工会经费1350006.24元、30231公务用车运行维护费1500000元、30239其他交通费用4846200元、30299其他商品和服务支出1851300元、31002办公设备购置600000元。

（3）对个人和家庭补助支出4701411元，其中：30301离休费139845元，30305生活补助4561566元。

2.项目支出109230000元。

（1）商品和服务支出7280600元，其中：30201办公费50800元、30211差旅费40000元、30213维修(护）费4000000元、30216培训费70000元、30218专用材料费800000元、30226劳务费2050000元、30299其他商品和服务支出269800元。

（2）对个人和家庭补助支出1700000元，其中：30305生活补助1700000元。

（3）资本性支出（基本建设）87280000元，其中：30901房屋建筑物构建47230000元、30999其他基本建设支出40050000元。

（4）资本性支出12969400元，其中：31001房屋建筑物构建5527033.85元、31002办公设备购置639200元、31003专用设备购置6803166.15元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额5909200元，其中：政府采购货物预算1309200元、政府采购服务预算1600000元、政府采购工程预算3000000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1600000元，较上年减少100000元，下降5.88%。减少的主要原因是因疫情影响，公务接待费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

腾冲市公安局部门2022年公务接待费预算为100000元，较上年减少100000元，下降50%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。减少的原因是：因疫情影响，且本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，与上年相比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1500000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费1500000元，与上年持平。年末公务用车保有量为80辆，较上年减少2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是公务用车购置费均未纳入本级财政年初预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近几年逐年更新了一批公务用车，近几年公务用车运行维护费基本持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市公安局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局部门2022年机关运行经费安排25727506.24元，主要用于日常办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年22,693,580增加3033926.24元，增长13.37%。增加的原因是：办公费预算较上年增加500000元；印刷费增加200000元；水费增加100000元；电费增加200000元；邮电费预算与上年持平无变化；物业管理费增加50000元；以上几项增加的原因为我局2022年新建业务技术用房及办案中心交付使用，导致办公费、水费、电费等增加；差旅费预算减少100000元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少且本年严控出差人数；维修（护）费预算比上年减少2900000元，原因为上年局机关办公大楼修缮及办案中心建设，本年无此项支出；租赁费增加200000元，因西源派出所无办公场地，为西源派出所租用办公场地租费；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算比上年减少100000元，因受疫情影响，接待减少；专用材料费增加2780000元，原因为本年需购置一批辅警人员服装及警械器具；劳务费增加280000元，原因为辅警人员工资在上年基础上每月每人增加50元；委托业务费增加300000元，原因为我局经侦大队办理两起经济案件，需委托第三方对涉案账务进行司法鉴定；工会经费预算增加4787元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加18000元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加1401140元，增加原因是2021年民警辅警体检费、残疾人就业保障金均未支付，需在2022年支付；办公设备购置增加100000元，增加原因为我局2022年新建业务技术用房及办案中心交付使用，需购置一批办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市公安局部门资产总额324445855.17元，其中，流动资产112334533.24元，固定资产140743005.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程70664846.11元，无形资产703470.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加105213210.29元，其中固定资产增加75695870.57元。处置房屋建筑物434平方米，账面原值 117060 元；处置车辆 7辆，账面原值 934185元；报废报损资产1012项，账面原值 6175542.18元，实现资产处置收入2600    元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分

腾冲市公安局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市公安局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200131300111