监督索引号53052200131201000  

腾冲市公安局交通警察大队部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分 基本概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，交警大队严格按照市局、支队的要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“防事故、保安全、保畅通”为根本目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢牢把握公安队伍正规化建设总目标，坚持以群众满意为导向，以队伍规范化建设为抓手，以提高执法效率和水平为主线，从大胆创新对交通辅警进行层级化管理，提高辅警工资待遇；对中队办公用房进行了翻新改造，对办公生活设施设备进行了补充增配，为执法办案提供坚实的基础；对全市交通管理基础设施建设进行新建和更新，打造“互联网+”的全新管理模式，全力提高了队伍整体素质和凝聚力、战斗力，保障了公安交警基层一线队伍建设和执法工作主动适应新形势、新任务和新要求，全力构建政府主管各单位联动大格局，交通安全防控体系建设取得实效，成为五县（市区）唯一死亡事故下降的县市，不断提升了人民群众交通安全获得感、交通管理满意度。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

 纳入腾冲市公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员160人，主要是为交通辅警。
离退休人员11.00人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆30辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

    腾冲市公安局交通警察大队部门2020年度收入44,241,559.27元。其中：财政拨款收入44,241,559.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,797,805.98元，减少5.95%，主要原因分析：行政运行增加302355.38元，一般行政管理事增加254100元，其他公安支出减少3495250元，机关养老保险缴费支出增加23440.44元，卫生健康支出116680.42元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市公安局交通警察大队部门2020年度支出合计45,557,439.27元。其中：基本支出31,788,235.69元，占总支出的69.78%；项目支13,769,203.58元，占总支出的30.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,165,399.32元，下降2.49%，主要原因分析：一、厉行节约，减少支出；二、人员经费支出减少209,812.16元，公用经费减少250,817.00元，项目支出减704,770.16元。  

（一）基本支出情况  

    2020年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,788,235.69元。与上年对比减少460,629.16元，下降1.43%，主要原因分析：工资福利支出减少210602.07元，机关事业单位基本养老保险缴费增加23440.44元，职工基本医疗保险缴费增加96471.78元，公务员医疗补助缴费增加20208.64元，其他社会保障缴费减少2086963.38元，其他工资福利支出增加1236071.36元，对个人和家庭的补助支出增加790元，商品和服务支出减少568647.68元，资本性支出减少250817元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,421,458.05元，占基本支出的67.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10,366,777.64元，占基本支出的32.61％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,769,203.58元。与上年对比减少209,812.16元，下降1.43%，主要原因分析：根据实际工作情况，对本部门项目进行调整，减少部门项目投入。具体项目开支及开展工作情况：一、明光中队基础设施建设费480,162.00元，支付480,162.00元；二、自动抓拍系统建设费3,000,000.00元，支出3,000,000.00元；三、大货车限行工作69,000.00元，支出69,000.00元；四、执法执勤用车746,223.58元，支出746,223.58元；五、抗击疫情专项资金(涉密项目)；六、集镇电子警察项目300,000.00元，支出300,000.00元；七、智慧指挥中心建设项目2,210,800.00元，支出2,210,800.00元；八、道路交通管理经费36,836.59元，支出36,836.59元；九、智慧城市交通指挥中心建设项目5,179,000.00元，支5,179,000.00元；十、公安系统服装专项经费108,300.00元，支出108,300.00元；十一、中央转移支付办案业务费155,210.32元，支出143,716.46元，剩余11,493.86元；十二、中央转移支付装备业务费33,140.00元，支出33140元；十三、上级政法部门专项资金（涉密项目）。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出45,557,439.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,165,399.32元，下降2.49%，主要原因分析主要原因分析：一、厉行节约，减少支出。二、人员经费支出减少209,812.16元，公用经费减少250,817.00元，项目支出减704,770.16元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

4. 公共安全（类）支出43,108,609.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用于：工资福利支出18,962,591.81元，商品服务支出12,545,858.05元；对个人及家庭支出10,036.00元，资本性支出11,590,123.17元。  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；
8. 社会保障和就业（类）支出1,253,702.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于在职民警及职工缴纳基本养老保险费用；
9. 卫生健康（类）支出1,195,127.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于在职民警职工及缴纳公务员医疗补助、行政单位医疗费用；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,052,169.32元，支出决算1,546,246.58元，完成预算的146.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,494,525.58元，完成预算的156.96%；公务接待费支出决算为51,721.00元，完成预算的51.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因： 一、公车购置费用增加36.23万元，由于财政在做预算时公车购置费用为财政预算预留；二、公车运行维护费增加18万元，使用上级办案业务费，增加支出；三、公务接待费减少，由于受到疫情影响，减少上下级、友邻单位之间交流学习。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,494,525.58元，占96.66%；公务接待费支出51,721.00元，占3.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无相关支出。  

2、公务用车购置及运行维护费支出1,494,525.58元。其中：公务用车购置支出744,525.58元，购置车辆5辆。由于车辆年限比较长，使用频率高，难以正常开展工作，根据大队实际情况，购置5辆执法执勤用车。  

3、公务用车运行维护支出750,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于全市道路交通秩序维护、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、事故预防等交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

4、公务接待费支出51,721.00元。其中：国内接待费支出51,721.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次991人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导及友邻部门之间工作学习交流、警务协作及专业指导培训等发生的接待支出。  

5、国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出10,366,777.64元，与上年对比减少250,817元，下降2.36%，主要原因分析：一、厉行节约，减少支出；二、制定《腾冲市公安局交通警察大队财务管理规定》，从源头控制，杜绝不必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费407,783.24元，水费7,448.70元，电费175,668.31元，邮电费639,176.63元，差旅费103,209.70元，维护费956,800.00元，租赁费956,800.00元，公务接待费51,721.00元，专用材料费1,966,100.00元，劳务费2,187,462.00元，工会经费193,586.64元，公车运行维护费360,000.00元，其他交通费697,150.00元，其他商品服务支出973,420.00元，办公设备购置338,919.00元，专用设备购置361,081.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市公安局交通警察大队部门资产总41207933.38元，其中，流动资产1329800.95元，固定资产24989587.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,402,128.26元，无形资产3486417元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2923564.09元，其中固定资产增加915982.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值624,549.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额6,591,788.00元，其中：政府采购货物支出4,426,699.00元；政府采购工程支出1,694,600.00元；政府采购服务支出1,694,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市公安局交通警察大队开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个（其中1个项目为涉密项目，不予公开)，编制绩效目标3个，财政预算安排10389800元，其中：重点项目3个，财政预算安排10389800元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200131201111