监督索引号53052200131301000

腾冲市公安局2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市公安局主要职能：(1)、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。(2)、负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。(3)、及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。(4)、指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。(5)、组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。(6)、组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。(7)、组织做好警卫工作。(8)、主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。(9)、领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。(10)、完成法律法规规定的其他职责；承办市委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，腾冲市公安局在市委、市政府和保山市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话、习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神，全面落实中央、省、市关于加强新时代公安工作的实施意见及各级政法公安工作会议精神，以决胜疫情防控和COP15安保维稳为主线，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为抓手，忠实履行职责使命，有力保障服务了腾冲经济社会转型跨越发展。

主要工作开展情况：认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和向中国人民警察队伍授旗重要训词精神，以及习近平总书记关于疫情防控、脱贫攻坚、安全生产等方面系列重要讲话、指示批示精神。扎实开展“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，全面推进过硬党建、队建工作。多措并举，全力攻坚，有效统筹推进各项重点工作，扎实维护社会稳定，服务地方经济社会稳定发展。一是筑牢安边固边防线。对3个边境乡镇现有16条便道小道全部实施物理封堵。建成运行抵边警务室38个，全力做好边境治安管理和疫情防控。二是全力维护国家政治安全。发挥情报信息优势，确保各类重大安保活动安全有序，圆满完成习近平总书记到腾考察、王毅部长在腾开展外交会谈等重大安保任务。三是强化反恐斗争。加强组织领导、情报收集、基础摸排、应急处置、重点人员管控和中缅警务合作，提高反恐实战能力，切实将暴恐隐患挡在国门之外。2020年以来，共核查到腾涉疆人员7076人次，其中涉疆关注人员56人；核查到腾涉藏人员3254人次；核查到腾境外人员5267人次，其中重点国家地区人员111人次。五是推进扫黑除恶攻坚战。坚持聚焦长效常治，紧盯线索核查、专案攻坚、打伞破网、打财断血和综合治理，开展重点行业领域专项整治、涉黑恶在逃人员专项追逃、攻坚重大督办案件三大行动，坚决打赢扫黑除恶专项斗争决战决胜攻坚战。期间，依法对蔡万刚等人涉黑案件作出判决；共接收线索29条，其中办结25条，无犯罪嫌疑25条，阶段反馈4条；持续开展5个区域乱点整治。六是强化命案侦防。牢固树立“命案可防、命案必防、命案必破”理念，强化矛盾纠纷排查化解工作，年内共调解纠纷2246起；年内共立命案7起破11起(其中破获4起命案积案)，继续保持命案全破。七是推进侦查打击主动战。进一步健全侦查打击体系建设，整合情指、技侦、网安及其他警种资源，完善资源整合应用、警种联动、多轨联控、同步上案机制，提升合成作战和攻坚克难能力。共立刑事案件1407起、破案413起，打处犯罪嫌疑人368人，打掉犯罪团伙33个142人，抓获在逃人员43名，追回赃款赃物折合人民币2000余万元。受理治安行政案件5998起，查处5313起5470人。立经济犯罪案件59起破案20起，抓获89人，挽回经济损失800.97万元。全力开展走私打击工作，加大对影响经济社会的走私烟、牛、冻品等违法犯罪的打击整治力度，共立走私案件80起，破55起，刑事拘留走私犯罪嫌疑人58人，逮捕38人，打掉团伙13个57人，办理行政案件268起行政处罚247人（其中刑事拘留18人）。八是打击整治跨境违法犯罪。共侦破跨境刑事案件138起275人，打掉犯罪团伙51个197人，查获跨境行政案件969起1250人。九是推进禁毒斗争持久战。共破获毒品刑事案件140起，缴获毒品345.3千克，抓获犯罪嫌疑人175人；破获省级目标案件2起。查获吸毒人员1141人，收戒吸毒人员1042人，收治病残吸毒人员89人次。立新社区累计接收社戒149人次，强戒150人次，收拘留审查缅籍“三非”人员207人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市公安局2020年末实有人员编制380人。其中：行政编制380人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员486人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员123人。其中：离休1人，退休122人。

实有车辆编制70辆，在编实有车辆70辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2020年度收入合计283833923.70元。其中：财政拨款收入283833923.70元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加59279756.14元，增加26.4%。主要原因分析：1、公安局业务技术用房建设专项资金17360000元；2、抵边警务室建设专项资金23188900元；3、边境技防物防专项资金14493200元；4、专项设备购置及办案业务费4237656.14元。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2020年度支出合计261852169.84元。其中：基本支出146519840.26元，占总支出的55.96%；项目支出115332329.58元，占总支出的44.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加支出49245950.83元,增加23.16%。主要原因分析：本年基本支出增加14157572.7元，主要为在职人员及辅警增资及日常公用经费支出增加。本年项目支出比上年增加35088378.13元为上级拨款专项支出（项目涉密，不予公开）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146519840.26元。与上年对比增加14157572.7元,增加10.70%。主要原因分析：1、本年度人员经费支出120486538.30元，比上年增加6436987.39元，增加5.64%；主要原因：本年在职人员职务套改增资及辅警人员增资4918589.61元、对个人和家庭的补助中拘押收教场所经费增加1518397.78元。2、日常公用经费支出26033301.96元，比上年增加7720585.31元，主要原因为：本年因疫情影响，公安机关加大境外人员筛查及卡点执勤，加大打击跨境违法犯罪及网络诈骗等导致本年差旅费、维修费、专用材料费等商品和服务支出比上年增加6547718.81元，办公设备购置等资本性支出增加1172866.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.77％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115332329.58元。与上年对比增加35088378.13元,增加43.73%.主要原因分析：本年项目支出比上年增加35088378.13元为上级拨款专项支出（项目涉密，不予公开）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出261852169.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出49245950.83元,增加23.16%。主要原因分析：主要原因分析：本年基本支出增加14157572.7元，主要为在职人员及辅警增资及日常公用经费支出增加。本年项目支出比上年增加35088378.13元为上级拨款专项支出（项目涉密，不予公开）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12880元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0049%。主要用于纪检监察系统检举举报平台支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出236210188.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于我市公安机关开展维稳处突、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目经费略。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8806597.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8666752.48元；离休人员经费139845元； 

9.卫生健康支出16379491.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费4715154.99元，公务员医疗补助缴费2496626.40元，其他社会保障缴费119658元，边境疫情防控支出9048052元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业支出443012元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于境外罂粟替代种植支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000000元，支出决算为2981320.34元，完成预算的149%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2946302.34元，完成预算的173.31%；公务接待费支出决算为35018元，完成预算的11.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:公务用车购置费年初因本级财力不足未预算，年中用上级下达专项经费购置公务用车5辆，导致三公经费决算数大于预算数。其次因年中开展扫黑除恶专项行动及到各乡镇开展吸毒人员抓捕等专项行动较多，导致车辆运行维护费支出增加。我局认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。受疫情影响，接待任务减少，本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少500282元，下降14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少358316元，下降10.84%；公务接待费支出决算减少141966元，下降80.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。2019年购置公务用车7辆，2020年购置公务用车5辆，比上年减少2辆，导致公务用车购置经费决算数比上年减少；车辆运行维护费减少原因主要是近几年逐渐更新了一些老旧公务用车，减少了车辆维修费。从而导致费用减少。四是受疫情影响，接待任务减少。且本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2946302.34元，占98.83%；公务接待费支出35018元，占1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出2946302.34元。其中：公务用车购置支出769273元，购置车辆5辆。具体购置车辆原因：车辆更新。当年报废车辆7辆，购买5辆执勤执法车辆。为购置江铃全顺囚车4辆，上海大众途安警车1辆。公务用车运行维护支出2202081.17元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35018元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用开展公安业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局部门2020年机关运行经费支出26033301.96元，与上年对比增加7720585.31元,增长42.16%，主要原因分析：

（1）商品和服务支出比上年增加6547718.81元（主要为差旅费、维修维护费、专用材料费增加）

（2）资本性支出比上年增加1172866.50元

部门机关运行经费主要用于： 

（1）办公费1770591.72元；

（2）印刷费146832.50元；

（3）水费61489.30元；

（4）电费347926元；

（5）邮电费453789.69元；

（6）差旅费453458元；

（7）维修维护费5597098.72元；

（8）租赁费200000元；

（9）会议费3440元；                                  （10）培训费271881.50元；

（11）公务接待费35018元；

（12）专用材料费1251636.06元；

（13）被装购置费312926.89元；

（14）劳务费5299053.26元；

（15）委托业务费57921.46元；

（16）工会经费1235201.52元；

（17）公务用车运行维护费1562473.66元；

（18）其他交通费用4185723元；

（19）其他商品和服务支出1173042.68元；

（20）办公设备购置1015398元；

    （21）专用设备购置598400元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市公安局资产总额219232644.88元，其中，流动资产72855815.02元，固定资产130557401.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程80606306.47元，无形资产1020022元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79996969.12元，其中固定资产增加14355186.26元。本年处置资产账面原值2463217元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物397.02平方米，账面原值150000元；处置车辆7辆，账面原值1586809元；处置其它资产69项，账面原值726408元。实现资产处置收入2700元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1626000元，其中：政府采购货物支出1626000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市公安局共开展自评项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。我部门认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作，由于项目绩效目标内容涉密，根据相关规定不予公开。

腾冲市公安局开展了部门整体支出绩效自评，编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

       部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200131301111