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腾冲市公安局2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市公安局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市公安局主要职能：(1)、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。(2)、负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。(3)、及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。(4)、指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。(5)、组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。(6)、组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。(7)、组织做好警卫工作。(8)、主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。(9)、领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。(10)、完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入腾冲市公安局2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。腾冲市公安局内设机构34个（不含交警大队），其中：派出所15个、看守所1个，拘留所1个、戒毒康复社区1个，森林警察大队1个，局机关各业务科室15个。

（三）重点工作概述

腾冲市公安局在市委政府和保山市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话、习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神，全面落实中央、省、市关于加强新时代公安工作的实施意见及各级政法公安工作会议精神，以决胜疫情防控和COP15安保维稳为主线，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为抓手，忠实履行职责使命，有力保障服务了腾冲经济社会转型跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个; 差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制433人，其中：行政编制 433人，事业编制0人。在职实有524人，其中：财政全供养524人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员132人，其中： 离休 1人，退休 131人。

车辆编制82辆，实有车辆82辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 197,334,411.64元，其中：一般公共预算161,392,613.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转35,941,798.41元。

与上年149,722,542.20元对比，增加11,670,071.03元，增加7.8%，主要为本年森林公安管理体制改革，森林公安纳入公安预算管理。本年新增森林公安34人工资及公用经费等基本支出拨款增加12,533,571.03元，项目支出拨款减少863,500元，主要为视频监控租费同比减少2,413,500元、扫黑除恶办案费同比减少600,000元，增加留置人员经费1,000,000元、机场公安人员经费550,000元、拘留所人员经费700,000元。其次2020年度结余大于2019年度结余127,740,788.34元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 197,334,411.64元，其中:本年收入161,392,613.23元，上年结转收入35,941,798.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161,392,613.23元（本级财力149,292,613.23元，专项收入0元，执法办案补助8,100,000元，收费成本补偿4,000,000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年一般公共预算财政拨款161,392,613.23元比上年一般公共预算财政拨款149,722,542.20元增加11,670,071.03元，增加7.8%，主要原因分析本年森林公安管理体制改革，森林公安纳入公安预算管理。本年新增森林公安34人工资及公用经费等基本支出拨款增加12,533,571.03元，项目支出拨款减少863,500元，主要为视频监控租费同比减少2,413,500元、扫黑除恶办案费同比减少600,000元，增加留置人员经费1,000,000元、机场公安人员经费550,000元、拘留所人员经费700,000元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 197,334,411.64元。财政拨款安排支出 161,392,613.23元，其中：基本支出152,262,613.23元，项目支出9,130,000元。

本年预算总支出与上年对比增加33,651,824.89元，增加20.56%。其中：基本支出与上年基本支出139,729,042.20元对比增加12,533,571.03元，增加8.9%。主要原因分析：本年森林公安管理体制改革，森林公安纳入公安预算管理。本年新增森林公安34人工资及公用经费等基本支出拨款增加；项目支出9,130,000元，与上年项目支出9,993,500元对比减少863,500元，主要原因分析：视频监控租费同比减少2,413,500元、扫黑除恶办案费同比减少600,000元，增加留置人员经费1,000,000元、机场公安人员经费550,000元、拘留所人员经费700,000元、平安林区专项经费50,000元。上年结转资金35,941,798.41元与上年对比增长21,981,753.86元。增长157%。

   基本支出情况：基本支出152,262,613.23元，其中：工资福利支出129,461,902.23元，占基本支出的85%；对个人和家庭的补助支出4,685,331元，占基本支出的3%；商品和服务支出18,115,380元，占基本支出的12%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出129,461,902.23元，与上年对比增加6,127,337.35元，增加5%。主要原因：本年森林公安管理体制改革，森林公安纳入公安预算管理。本年新增森林公安34人工资。

2、对个人和家庭的补助支出4,685,331元，与上年对比增加50,136元，增加1.08%。主要原因：遗属补助经费增加。

3、商品和服务支出18,115,380元，与上年对比增加635,609.68元，增加54%。主要原因：增加森林公安34人公用经费及本年执法成本补助比上年增加。

项目支出情况：本年预算项目支出9,130,000元与上年项目支出9,993,500元对比减少863,500元，主要原因分析：

1、视频监控租费同比减少2,413,500元；

2、扫黑除恶办案费同比减少600,000元；

3、增加留置人员经费1,000,000元（上年该经费列入基本支出）；

4、增加机场公安人员经费550,000元（上年该经费列入基本支出）；

5、拘留所人员经费700,000元（上年该经费列入基本支出）。

6、减少了和顺派出所综治维稳经费150,000元

7、增加了平安林区专项经费50,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 –行政运行98,663,795.38元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及日常公用经费等基本支出。

2040202–一般行政管理事务37,394,824元，主要用于公安机关开展各项业务工作及对社会提供公共管理事项等方面支出及使用的警务辅助人员的工资福利和服装、警械器具购置等相关支出。

2040219–信息化建设4,930,000元，主要用于支付电信公司城市高清视频监控租费。

2040220 –执法办案1,400,000元； 主要用于禁毒办案支出1,000,000元，扫黑除恶办案支出400,000元。

2040221 –特别业务300,000元，主要用于国保专项支出。

2040299-其他公安支出 50,000元，主要用于平安林区专项支出。

2080501 –归口管理的行政单位离退休140,745元；主要用于离休人员工资支出。

2080505 –机关事业单位基本养老保险缴费支出10,056,816.64元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101 –行政单位医疗5,595,794.05元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 –公务员医疗补助2,860,638.16元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出152,262,613.23元，经济科目分类情况：

30101-基本工资19,720,128元；

30102-津贴补贴48,602,832元；

30103-奖金10,809,344元；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费10,056,816.64元；

30110-职工基本医疗保险缴费5,590,126.05元；

30111-公务员医疗补助缴费2,860,638.16元；

30112-其他社会保障缴费443,572.18元；

30114-医疗费255,472元；

30199-其他工资福利支出16,544,773.20元；

30201-办公费1,000,000元；

30102-印刷费100,000元；

30205水费200,000元；

30206-电费400,000元；

30207-邮电费100,000元；

30209-物业管理费50,000元；

30211-差旅费600,000元；

30213-维修（护）费5,900,000元；

30215-会议费5,000元；

30216-培训费200,000元；

30217-公务接待费200,000元；

30218-专用材料费395,000.80元；

30226-劳务费4,720,000元；

30227-委托业务费200,000元；

30228-工会经费1,345,219.20元；

30231-公务用车运行维护费1,500,000元；

30239-其他交通费用4,828,200元；

30299-其他商品和服务支出450,160元；

30301-离休费170,745元；

30302-退休费16,560元；

30305-生活补助4,498,026元；

31002-办公设备购置500,000元。

项目支出9,130,000元，经济科目分类情况：

30214-租赁费4,930,000元；

30218-专用材料费1,450,000元；

30226-劳务费1,850,000元；

30299-其他商品和服务支出200,000元；

30305-生活补助700,000元。

 

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33,100,000元，其中：政府采购货物预算27,700,000元、政府采购服务预算1,400,000元、政府采购工程预算4,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700,000.00元，较上年预算2,000,000元减少300,000元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：本单位不涉及此项经费

（二）公务接待费

腾冲市公安局2021年公务接待费预算为200,000.00元，较上年预算300,000元减少100,000元，下降33.3%，国内公务接待批次为250次，共计接待2000人次。减少的原因为本年因疫情影响，且本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，与上年相比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为1,500,000.00元，较上年预算1,700,000元减少200,000元，下降11.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,500,000元，较上年减少200,000元，下降11.76%。减少的原因为2019年、2020年购置更新14辆新车，车辆燃料费、维修费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市公安局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排9,130,000元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年腾冲市公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局2021年机关运行经费安排22,693,580元，与上年16,919,282.32元对比增加5,774,297.68元，增长34.13%，主要原因为本年森林公安管理体制改革，森林公安纳入公安预算管理。本年新增森林公安34人公车补贴及工会经费及本年执法成本比上年增加4,300,000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53052200131300111