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腾冲市森林公安局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市森林公安局2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科级机构，加挂腾冲市公安局森林警察大队牌子。主要负责查处腾冲市范围内的森林和野生动植物案件；对辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政案件等案件，行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

（二）机构设置情况

腾冲市森林公安局有政法专项编制数36名，设置政工监督室、办公室、法制室、刑事侦查中队、治安中队5个内设职能机构及高黎贡山自然保护区、猴桥、固东、沙坝、龙江5个派出所。

（三）重点工作概述

一、服务党委政府中心工作，统筹推进疫情防控，内防增加，外防输入；二、严厉打击破坏森林生态资源违法犯罪活动，开展“绿滇2020”打击走私专项联合行动、打击边境野生动物非法贸易、打击珍贵濒危野生动物资源违法犯罪、打击穿山甲、象牙等野生动物资源违法犯罪等一系列专项整治行动；三、开展以严防森林火灾，严查森林火案为重点的“双严”专项整治行动；四、开展高黎贡山国家级自然保护区中缅边境沿线的“武装巡护”巡查严打专项整治行动；五、扎实推进腾冲“平安林区”治安防控体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 36人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 947.53万元，其中：一般公共预算财政拨款873.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转74.27万元。

与上年对比财务总收入减少49.52万元，减幅4.97%,其中:一般公共预算财政拨款873.26万元与上年对比增加了52.36万元,增幅6.38%，主要是工资变动增加了人员经费，上年结转资金74.27万元比上年减少101.88万元,减幅57.84%，原因是单位加强了项目资金的使用力度，减少了上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 947.53万元，其中:本年收入873.26万元，上年结转74.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.26万元（本级财力873.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少49.52万元，减幅4.97%，其中:一般公共预算本级财力拨款873.26万元与上年对比增加了52.36万元,增幅6.38%，主要原因：工资变动增加了人员经费，上年结转74.27万元比上年减少101.88万元,减幅57.84%，原因是单位加大了工程进度，竣工结转了项目工程，减少了上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 947.53万元。财政拨款安排支出 873.26万元，其中：基本支出873.26万元。

与上年820.9万元对比增加52.36万元,增幅6.38%，主要原因：工资变动增加了人员经费；上年结转资金74.27万元，与上年176.15万元对比减少101.88万元,减幅57.84%，主要原因：单位加强了项目资金的使用力度，减少了上年结转资金。

基本支出情况。基本支出873.26万元,其中:工资福利支出717.97万元,占基本支出的82.22%；办公费、差旅费、邮电费等商品和服务支出155.29万元，占基本支出的17.78%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数717.97万元，与上年对比增加55.04万元,增幅8.30%，主要原因：人员工资调整增加工资费用支出。

2. 商品和服务支出2020年预算数155.29万元,与上年对比减少2.68万元,减幅1.70%，主要原因：单位加强内部管理，压缩经费，节约了办公支出。

上年结转资金支出74.27万元,与上年对比减少101.88万元,减幅57.84%，具体为高黎贡山自然保护派出所曲石稽查中队业务技术用房建设经费63.65万元、中央林业改革发展森林公安补助经费10.62万元。主要原因：单位加强了项目资金使用力度，加快了工程进度，竣工结转了工程项目，减少了上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.96万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗36.71万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政单位公务员医疗补助支出-公务员医疗补助18.46万元，主要用于单位公务员的医疗保险补助支出。

农林水支出-林业和草原-行政运行752.13万元，主要用于人员工资福利支出596.84万元，和商品服务支出155.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资128.46万元（其中：基本支出128.46万元）

津贴补贴310.07万元（其中：基本支出310.07万元）

奖金140.2万元（其中：基本支出140.2万元）

机关事业单位基本养老保险缴费65.96万元（其中：基本支出65.96万元）

职工医疗保险缴费36.71万元（其中：基本支出36.71万元）

公务员医疗补助缴费18.46万元（其中：基本支出18.46万元）

其他社会保障缴费0.41万元(工伤保险)（其中：基本支出0.41万元）

医疗费3万元（体检费）（其中：基本支出3万元）

其他工资福利支出14.7万元（协警员工资及五险补助）（其中：基本支出14.7万元）

办公费10万元（其中：基本支出10万元）

水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）

电费3万元（其中：基本支出3万元）

邮电费4万元（其中：基本支出4万元）

差旅费14万元（其中：基本支出14万元）

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元）

培训费2万元（其中：基本支出2万元）

公务接待费4万元（其中：基本支出4万元）

劳务费30万元（其中：基本支出30万元）

工会经费13.77万元（其中：基本支出13.77万元）

公务用车运行维护费11.5万元（其中：基本支出11.5万元）

其他交通费用31.5万元（其中：基本支出31.5万元）

其他商品和服务支出28.82万元（其中：基本支出28.82万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.57万元，其中：政府采购货物预算2.57万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.23万元，较上年减少12.27万元，减幅41.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市森林公安局2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少2万元，减幅33.33%，国内公务接待批次为80次，共计接待630人次。

减少原因:单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，严格执行公务接待管理制度和标准，加强公务接待预算管理，降低预算，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为13.23万元，较上年减少10.27万元，减幅43.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.23万元，较上年减少10.27万元，减幅43.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：单位严格执行公务用车管理制度，加强了公务用车使用管理，降低预算费用，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市森林公安局2020年机关运行经费安排155.29万元，与上年157.97万元对比减少2.68万元，主要原因是2020年度无中央林业改革发展森林公安补助资金来源，所以机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市森林公安局2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

监督索引号53052200232700111