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腾冲市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、2020部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

腾冲市公安局交通警察大队行政编制53人，实有77人，工勤人员编制0人，实有1人。腾冲市公安局交通警察大队设13个中队，6个道路中队（腾龙、腾板、滇滩、明光、龙江、腾泸），2个城区中队（城南、城北），5个综合中队。（车管、综合、宣传、特勤、事故）。

2019年年末大队民警76人、职工1人，在职人数比2019年减少1人，其中：退休1人，调出0人。

交通辅警160人。

公务用车实有数27辆。

（三）重点工作概述

2019年，交警大队严格按照市局、支队的要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保畅通”为根本目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢牢把握公安队伍正规化建设总目标，坚持以群众满意为导向，以队伍规范化建设为抓手，以提高执法效率和水平为主线，从大胆创新对交通辅警进行层级化管理，提高辅警工资待遇；对中队办公用房进行了翻新改造，对办公生活设施设备进行了补充增配，为执法办案提供坚实的基础；对全市交通管理基础设施建设进行新建和更新，打造“互联网+”的全新管理模式，全力提高了队伍整体素质和凝聚力、战斗力，保障了公安交警基层一线队伍建设和执法工作主动适应新形势、新任务和新要求，全力构建政府主管各单位联动大格局，交通安全防控体系建设取得实效，成为五县（市区）唯一死亡事故下降的县市，不断提升了人民群众交通安全获得感、交通管理满意度。

二、预算单位基本情况

我队编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 53人，在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4579.07万元，其中：一般公共预算财政拨款4372.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转206.41万元。

与上年对比：2019年一般公共预算收入4082.63万元，增加290.04万元，增加71.04%，上年结转减少116.3万元，减少36.04%。本年收入增加的原因为一是加大科技项目投入;二是工资调整幅度加大;三是非税成本支出增加。上年结转结余减少原因：专项工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4372.67万元，其中:本年收入4372.67万元，上年结转206.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4372.67万元（本级财力2382.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿840万元，财政专户管理的收入1150万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年一般公共预算收入4082.63万元，增加290.04万元，增加71.04%，上年结转减少116.3万元，减少36.04%。本年收入增加的原因为一是加大科技项目投入；二是工资调整幅度加大；三是非税成本支出增加。上年结转结余减少原因：专项工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4579.07万元。财政拨款安排支出 4372.67万元，其中：基本支出3302.67万元，与上年对比增加164.04万元，增加52.26%。主要是工资福利支出较上年增加52.12万元，增加2.36%。增加原因为：

工资晋级晋档微调，机关养老保险缴费基数降低，职工医疗保险缴费支出减少；二是交通辅警人员各类保险基数下调，缴费支出减少。（基本工资增加22.35万元，津贴补贴减少4.11万元，奖金类增加97.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少33.29万元。职工医疗保险缴费减少11.95万元，公务员医疗补助缴费增加0.96万元，其他社会保障类缴费减少22.9万元。）

商品服务支出增加111.84万元，增加24%；增加原因为：一是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等按照厉行节约要求压缩支出减少35万元；二是维修费、租赁费、会议、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务等费用增加181.84万元，征收非税收入同时加大了成本支出。

对个人及家庭的补助增加0.09万元，增加10.22%。增加原因为：抚恤费按照相关文件要求提高标准，支出增加。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出1070万元，与上年对比增加126万元，增加13.35%，主要原因分析：2020年新增项目指挥中心建设附属工程专项资金180万，主要用于指挥中心大楼附属工程、职工食堂及院场绿化亮化建设费用；智能交通管控设施建设扩建项目专项资金160万元，主要用于各突出路口及路段安装智能化交通科技管控设施设备，建设40套自动抓拍违停球，1-2个路口的交通信号灯及电子警察设施、4-6套智能化卡口及相应的后端存储及交通标志牌线等；智能化办案区改造项目专项资金100万元，主要用于办案区门禁系统、高清视频监控系统、同步录音录像审讯系统、人身检查、血样及痕迹物证证据采集录入系统、各类证据及随身物品保管设施、嫌疑人留置设施、嫌疑人辨认设施、专用审讯设施、紧急报警设施等。

2020年减少项目为：自动抓拍系统建设项目专项经费减少100万元，因此项目接近尾声，按照预算1100万，已经支付800万元，送审计后支付后期费用；集镇交通设施建设项目经费减少70万，大队拟采用与乡镇共建的模式解决资金不足的问题，减少相应的支出；黄标车专项工作经费减少200.41万元，此项目2019年1月份已结束，财政已将相应剩余资金收回；明光中队基础设施建设项目减少50万元，此项目已经结束，正在送审计，等待付款；智慧城市交通指挥中心建设项目经费减少189万元，减少的原因：2019年向上争取资金100万元，本年没有此类资金，同时按照合同及工程进度预算300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行2268.48万元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2040202一般行政管理事务473万元，主要用于本单位日常水电费、办公费、油料费、专用材料费、考场租赁费等基本支出。

2040220执法办案1362万元，主要用于本单位执法办案支出、科技项目支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.06万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

21011卫生健康支出124.13万元，其中2101101行政单位医疗85.61万元，2101103公务员医疗补助38.52万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(一)、基本支出：3302.67万元，经济科目分类情况：30101基本工资278.84万元，30102津贴补贴704.70万元，30103奖金308.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费145.06万元，30110职工基本医疗保险缴费80.54万元，30111公务员医疗补助缴费38.52万元，30112其他社会保障缴费110.25万元，30199其他工资福利支出522.79万元，30201办公费30万元，30205水费2万元，30206电费18万元，30207邮电费72万元，30209物业管理费2万元，30211差旅费8万元，30213维修维护费55万元，30214租赁费220万元，30217公务接待费10万元，30218专用材料费198万元，30226劳务费220万元，30228工会经费19.35万元，30231公务用车运行维护费57万元，30239其他商品和服务支出62.33万元，30239其他交通费用69.18万元，30305生活补助0.97万元，31002办公设备购置70万元。

（二）、项目支出：1070万元，经济科目分类情况：30213维修维护费160万元，30905基础设施建设250万元，31001房屋建筑物构建180万元，31003专用设备购置480万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此类项目款。

（二）与中央配套事项

本单位无此类项目款。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类项目款。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算资金725万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.22万元，较上年增加19.22万元，增长22.35%，增加原因为：一是公务接待减少2万元，本着厉行节约的原则，大队减少相应支出；二是公务用车购置费38.22万元，较上年增加22.22万元，增长138.86%；公务用车运行维护费57万元，较上年减少1万元，下降1.72%。由于大队部分车辆车况极差，无法正常运行，严重影响工作开展。本年计划购买5辆执法执勤用车，购置费用增加。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本单位无本项目开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少2万元，下降16.67%，国内公务接待批次为99次，共计接待950人次。

公务接待费减少原因为：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为95.22万元，较上年增加21.22万元，增长28.67%。其中：公务用车购置费38.22万元，较上年增加22.22万元，增长138.86%；公务用车运行维护费57万元，较上年减少1万元，下降1.72%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为27辆。

公务用车购置费增加原因为：大队部分车辆车况极差，无法正常运行，严重影响工作开展。本年计划购买5辆执法执勤用车，购置费用增加。

公车运行维护费减少原因：厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市公安局交通警察大队单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1070万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排300万元，编制绩效指标1个。2020年腾冲市公安局交通警察大队纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排1042.88万元，与上年对比增加440.18万元，增加73.03%。主要原因分析一是非税成本支出增加；二是智慧城市交通指挥中心房屋及附属工程装修费用增加；三是智慧城市交通指挥中心于2020年投入使用，需配置办公及专用设备，费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200131200111