腾冲市公安局交通警察大队2019年部门

预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

腾冲市公安局交通警察大队行政编制53人，实有53人，行使行政职能的事业编制36人，实有25人。工勤人员编制2人，实有1人。

年末大队民警78人、职工1人，在职人数比2017年减少5人，其中：退休4人，死亡1人。

交通协警160人。

公务用车实有数27辆。

（三）重点工作概述

2018年，腾冲市公安局交警大队按照上级公安机关的要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，继续以“防事故、保安全、保畅通”为根本目标，以党的十九大精神为指导，以城市和农村并重为总体思路，努力提升队伍建设和执法服务能力和水平，有效预防和减少伤亡道路交通事故，全力杜绝发生一次死亡3人以上的较大道路交通事故，确保道路交通安全形势平稳和城市集镇交通秩序安全、规范。

1、以建设“智慧交警”为引领，推进信息化建设和执法管理。交警大队认真贯彻落实公安部“科技强警战略”和交管局“坚持以信息化引领道路交通管理工作现代化”的指导思想，积极适应信息化迅猛发展的新趋势，深入推进公安信息化建设。

2、强力推进交通安全防控体系建设。

3、强化服务和管理 ，创人民满意队伍。着力深化公安“放管服”工作，最大限度地激发社会创新活力。紧紧围绕“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题实践活动，着眼跨越发展，聚焦公安改革，坚持民意导向，加强探索实践，提升服务能力水平。同时结合全市交通管理工作实际，制定出台了系列便民、利民措施，认真落实和深入推进简政放权、放管结合、优化服务，更好地服务和保障民生，全面提升全市交管业务公共服务质量和效率，真正使“放管服”公安改革工作再上新台阶，增强了群众的获得感。强力推进道路交通事故快处快赔工作。快处快赔服务机制的实施不仅大大提高了民警的办案效率，为当事人节省了时间，同时进一步缓解了道路的交通压力，保障了广大市民更加平安顺畅的出行。

4、主动协调，做实黄标车提前淘汰工作。一是交警大队各中队、各派出所交警中队按照《腾冲市治理淘汰黄标车工作方案》的要求，充分发挥主力军和地方党委政府的参谋助手作用，细化工作措施，发动一切社会力量，逐级压实责任，落实包保责任制，以车找人，逐车排查，逐车作群众思想工作，确保按时按量完成黄标车淘汰工作。二是提请市局，将黄标车治理淘汰工作纳入各派出所年终考核，同时大队下放通知，将黄标车治理淘汰工作与辖区派出所一同捆绑考核，确保交警大队各道路中队主动作为。三是强化督查运用，助推黄标车治理淘汰工作强力推进。先后提请腾冲市人民政府督查办公室、腾冲市公安局各下发督查通报2期，对末三位乡镇或乡镇派出所进行通报，并责令写出书面检查。

二、预算单位基本情况

腾冲市公安局交通警察大队2019年部门预算单位共1个,下设13个单位综合中队、特勤中队、事故中队、车管中队、宣传中队、城南中队、城北中队、龙江中队、腾板中队、腾泸中队、滇滩中队、腾龙中队、明光中队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 53人，事业编制0人,行使行政职能的事业编制36人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 44053370.45元，其中：一般公共预算财政拨款40826310.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3227060元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入44053370.45元，其中:本年收入40826310.45元，上年结转3227060元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40826310.45元（本级财24376310.45元，专项收入16450000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出44053370.45元。财政拨款安排支出44053370.45元，其中，基本支出31386310.45元，项目支出12667060元（含上年结转结余）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行21567157.89元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2040202一般行政管理事务3310000元，主要用于本单位日常水电费、办公费、油料费等基本支出。

2040220执法办案14327155元，主要用于本单位执法办案支出、科技项目支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1783476.8元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

21011卫生健康支出1061480.76元，其中2101101行政单位医疗685855.8元，2101103公务员医疗补助375624.96元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2110301节能环保支出2004100元，主要用于提前淘汰黄标车补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出31386310.45元，经济科目分类情况：30101基本工资2564832元，30102津补贴7005816元，30103奖金2109736元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1783476.8元，30110 职工基本医疗保险缴费685855.8元，30111公务员医疗补助缴费375624.96元，30112其他社会保障缴费1595780.93元，30199其他工资福利支出5227920元，30201办公费400000元，30205水费10000元，30206电费100000元，30207邮电费960000元，30209物业管理费20000元，30211差旅费180000元，30213维修费350000元，30214租赁费1300000元，30215会议费20000元，30218专用材料费2160000元，30226劳务费1570000元，30228工会经费191412.96元，30231公车运行维护费580000元，30239其他交通费用709800元，30299其他商品服务支出547235元，31002 办公设备购置350000元，31003专用设备购置150000元，31013公务用车购置160000元，31019其他交通工具购置150000元，30305对家庭和个人补助8820元。

项目支出12667060元（含上年结余），经济科目分类情况：30213维修费200000元，30227委托业务费882460元，31003专用设备购置4800000元，30901房屋构筑物建设4780500元，30305生活补助2004100元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款预算安排860000元，比上年预算增167000元，同比增长24.10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是我大队无相关支出。

（二）公务接待费

安排公务接待费120000元，比上年预算减8000元，同比下降6.25%。主要是加强单位内部控制，厉行节约，减少支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费740000元，比上年预算增175000元，同比增长30.97%，其中：公务用车购置费160000元，增加160000元，同比增长100%，主要是大队车辆使用频率高、年限长、磨损严重，不利于日常开展交通工作，根据车辆状况需购买新的车辆。公务用车运行维护费580000元，增15000元，同比增长2.65%，主要是车辆使用频率较高，年限比较长，磨损严重，维修维护费用增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为31386310.45元，比上年预算11757461.01元，同比增长59.90%，主要是1.本年度在职人员工资调整增加；2.本年度医疗保险下达到预算单位进行缴纳，去年是财政直接缴纳；3、执法办案支出成本增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为12667060元，比上年预算增10097060（上年预算中含结转结余）元，同比增长392.88%，主要是1、今年项目支出增加。2、2018年大队项目支出为财政预留。3、上年结转结余增加。其中： 智慧腾冲指挥中心项目支出5112960元，主要用于智慧指挥中心项目建设支出；明光中队基础设施建设项目支出550000元，主要用于明光中队办公用房建设费用支出。自动抓怕系统项目支出4000000元，主要用于城区建设自动违停球等建设经费支出；腾泸、固东集镇电子警察系统建设项目1000000元，主要用于界头、固东乡镇电子警察建设支出；提前淘汰黄标车专项经费2004100元，主要用于淘汰黄标车支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6027035元，比上年预算增4612300元，同比增加326.03%，占基本支出的19.20％，主要是1、执法办案成本增加；2、专网租赁费用增加；3、城市基础维修维护费用增加；4、增加驾驶人员考试场地租赁费、车管业务费等费用。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市公安局交通警察大队单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排9440000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排9440000元，编制绩效指标4个。2019年腾冲市公安局交通警察大队纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市公安局交通警察大队采购预算总额9969000元，，其中：政府采购货物预算3905000元，政府采购服务预算1740000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

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