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腾冲市公安局2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。腾冲市公安局在保山市局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的十九大、各级党委全会和政法公安工作会议精神，紧紧围绕上级公安机关重点工作和市委市政府中心工作，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定为主线，以不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感、满意度为总目标，忠诚履职、锐意进取，为全市经济社会发展创造了平安稳定和谐的社会环境、治安环境和发展环境。

（二）机构设置情况

纳入腾冲市公安局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。腾冲市公安局内设机构33个（不含交警大队），其中：派出所15个、看守所1个，拘留所1个、戒毒康复社区1个，局机关各业务科室15个。

（三）重点工作概述

贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、督促贯彻执行。及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。完成法律、法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制523人，其中：行政编制 523人，事业编制0人。在职实有502人，其中：财政全供养502人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员113人，其中：离休1人，退休 112人。车辆编制70辆，实有车辆70辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 158075591元，其中：一般公共预算财政拨款156063495元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2012096元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入  158075591元，其中:本年收入156063495元，上年结转2012096元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156063495元（本级财力136363495元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿19700000元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出158075591元。财政拨款安排支出 158075591元，其中，基本支出132893495元，项目支出25182096元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 –行政运行84549490.72元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及日常公用经费等基本支出。

2040202–一般行政管理事务36333579.80元，主要用于公安机关开展各项业务工作及对社会提供公共管理事项等方面支出及使用的警务辅助人员的工资福利和服装、警械器具购置等相关支出。

2040219–信息化建设9170000元，主要用于支付电信公司城市高清视频监控租费。

    2040220 –执法办案6340000元； 主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的消耗性支出及执法办案警用装备购置等支出。

2040221 –特别业务3000000元，主要用于特情支出。

    2080501 –归口管理的行政单位离退休155745元；主要用于离休人员工资支出。

2080505 –机关事业单位基本养老保险缴费支出11252528元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101 –行政单位医疗4339258元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 –公务员医疗补助2534989.48元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2160699 –其他涉外发展服务支出400000元，主要用于境外替代种植支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出132893495元，经济科目分类情况：基本工资15995712元；津贴补贴45456252元；奖金13380976元；机关事业单位基本养老保险缴费11252528元；职工基本医疗保险缴费4333914元；公务员医疗补助缴费2534989.48元；其他社会保障缴费4662554.44元；医疗费5344元；其他工资福利支出13585080元；办公费1000000元；印刷费100000元；咨询费10000元；水费300000万；电费500000元；邮电费100000元；物业管理费50000元；差旅费570000元；维修（护）费800000元；会议费5000元；培训费311900元；公务接待费300000元；专用材料费1890000.8元；劳务费1500000元；委托业务费440000元；工会经费1206719.28元；公务用车运行维护费1500000元；其他交通费用4525200元；公务交通补贴4525200元；其他商品和服务支出1061040元；离休费155745元；退休费22560元；生活补助4837980元；办公设备购置500000元。

项目支出25182096元，经济科目分类情况：其他工资福利支出464579元；差旅费800000元；维修（护）费11170000元；专用材料费3200000元；劳务费6896517元；其他商品和服务支出651000元；房屋建筑物构建1000000元，公务用车购置1000000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市公安局“三公”经费财政拨款预算安排2800000元，比上年预算减200000元，同比下降6.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%,原因：本单位无因公出国（境）费用。

（二） 公务接待费

   安排公务接待费300000元，比上年预算增100000元，同比增长50%。主要是2018年预算数小于实际支出数，2018年预算时未将食堂接待支出计算在内。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费2500000元，比上年预算减300000元，同比下降10.71%，其中：公务用车购置费1000000元，增1000000元，同比增长100%，主要是年内预计更换5辆执法执勤用车；公务用车运行维护费1500000元，减1300000元，同比下降46.43%，主要是车辆更新后，车辆燃料费、维修费减少，其次根据公安部 财政部下发的公安机关财务管理办法：办案部门办案支出车辆费用在办案消耗费支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为132893495元，比上年预算增10733490 元，同比增长8.8%，主要是工资福利支出增加32765791.92元（本年医疗费增加6874247.48元、机关事业养老保险缴费增加1198033元）；对个人和家庭的补助支出增加1965334元；商品和服务支出减少23997636.64元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为25182096元，比上年预算增24868606元，同比增长79.33%，主要是2018年年初预算财政拨款安排未下达项目支出。2018年项目支出313490元为2017年项目资金结转。2019年项目支出预算数为25182096元，其中：2018年项目支出结余结转2012096元，主要用于禁毒专干人员工资、两烟打假办案费、境外替代种植等方面；缉毒办案补助项目支出14000000元，主要用于主要用于办理禁毒专案侦查及打击零星贩毒、收戒吸毒人员、公开查缉、禁毒情报、易制毒化学品管控、毒品原植物种植管控、禁毒宣传等工作开支。网络监控月租费项目支出9170000元，主要用于支付电信公司城市高清视频监控租费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费16669860.08元，比上年预算减少22566036.64元，同比减少57.5%。基本支出的12.5％，主要是2018年腾冲市公安局办理了大量白糖案件，市财政年初下达非税收入弥补办案费2800万元，2019年非税收入弥补办案费下达420万元，减少2380万元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市公安局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排23170000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排23170000元，编制绩效指标2个。2019年腾冲市公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市公安局采购预算总额26659000元，其中：政府采购货物预算13409000元，政府采购服务预算3500000元, 政府采购工程预算9750000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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