腾冲市公安局交通警察大队2016年度部门
决算

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。2016年，腾冲公安交通管理工作紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”这一根本目标，以党的十八大、十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实省、市道路交通安全工作会议和公安局长会议要求，坚持问题导向、民意引领，坚持改革创新、依法管理、科学治理，以创建文明行业和筑牢防控体系为抓手，狠抓推动和落实，全面推进四项建设，努力提升队伍建设和执法服务能力和水平，有效预防和减少重特大道路交通事故，为全市经济社会发展和“法治腾冲、平安腾冲”建设作出了积极贡献。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年公安交通工作开展情况：一是以生命防护工程为依托，强化“五小工程”建设。2016年，对全市二级公路与县乡村道路平交路口事故易发、多发的实际，新排查全市平交路口安全隐患409处，在市局交警支队的大力关心和支持下，协调市公路、交通部门投入整治资金99.6万元，设置让行标志牌392个、强制减速带5500余米，现已完成治理409处，整治率达100%。二是改革工作模式，全力推进农村道路交通安全员工作机制一年来，共排查登记按期检验机动车12069辆；排查出未按期检验车辆2528辆；排查登记驾驶人（含报名学驾）10461人；提供交通安全信息3896条；说服教育交通违法当事人8396人；开展交通安全宣教活动789次；办理车驾管业务5043笔；办理保险业务16254笔。三是强化城市交通规划，提升城区交通进程。在市委市政府的大力支持下，于2015年5月，市公安局主动协调住建局，对政务中心路口进行渠化改造，新装信号灯及电子警察系统，总投资100万余元，完工后彻底改善了该不规则路口的交通秩序，交通事故大幅下降，取得了良好的社会效果。2015年9月，对主城区政府路口、凤翅路口、花灯团路口、十字街路口4个路口进行了渠化改造、对翡翠路腾一中路段安装了机非隔离栏，总投资118万元。2015年12月，市公安局开始着手对主城区政府路口、凤翅路口、花灯团路口、十字街路口）4个路口（实施信号灯和电子警察升级改造，并开始构建腾冲交警大队指挥中心后端，总投资213万元。现已完成4个路口前端设备的安装，正在进行后端调试。2016年2月，腾冲市委市政府融资数十亿元，全面升级改造主城区二十七条主要道路，市公安局及时抓住机会向市委市政府汇报争取对腾冲城区交通管控设施进行全面改善：对主城区中医院路口、海关路口、国税局路口、马市路口、牌坊脚路口、城北中队路口、西门路口、人大路口、和顺路口9个灯控路口进行升级改造，对墓园路口、景观大道高速路交叉口、玉泉路口、霞光路口、中心小学路口、满邑路口6个路口新建交通信号灯和电子警察系统；在新建道路上全部按国家标准更换交通标志，施划交通标线。预计年内启动光华路、文星路、华严路、东方路、华严路北段延长线施工项目。四是建立重点交通违法常态治理机制。通过各项工作开展，2016年，全市共发道路交通事故4703起，其中微信自助处理81起，快处快赔处理924起，立案3698起，死亡64人，受伤1722人，直接经济损失479.6413万元。与去年同期相比，事故起数减少258起，下降5.2%；死亡人数减少5人，下降7.3%；受伤人数减少66人，下降3.7%；直接经济损失增加19.2432万元，上升4.2%。四项指数三降一升，全市道路交通安全形势相对平稳。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
腾冲市公安局交通警察大队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市公安局交通警察大队共有13个二级单位：综合中队、特勤中队、事故中队、车管中队、宣传中队、城南中队、城北中队、龙江中队、腾板中队、腾泸中队、滇滩中队、腾龙中队、明光中队。
2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）

  第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入合计20,955,808.06 元。其中：财政拨款收入20,955,808.06 元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入的对比分析:本年度经费收入20,955,808.06元, 对比上年收入增加228,468.19 元，增加1.10%。增加原因为：一是年末下达指标较晚难以形成支出；二是今年来工资调整幅度比较大。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计25,657,697.79元。其中：基本支出15,379,908.06 元，占总支出的59.94％；项目支出10,277,789.73 元，占总支出的40.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。我队上年经费支出18,121,212.79 元;本年度经费支出25,657,697.79元,本年度支出比上年增加7,356,485.00 元，增加41.59%。其中基本支出中人员经费较上年增加32.35%，项目支出较上年增加58.10%。
（一）基本支出情况
2016年度腾冲市公安局交通警察大队基本支出15,379,908.06元。其中：人员经费12,535,440.70 元；日常公用经费2,844,467.36
元；基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.50％；办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.49％。
（二）项目支出情况
2016年度用于专项业务工作的经费支出10,277,789.73元。项目支出较上年增加58.1%。增加原因为：加大对科技投入及科所队基础设施建设。其中协警服装购置费150,000.00 元，中央转移支付办案业务费1,160,000.00 元，交通基础设施维修维护费500,000.00 元，交通管理科技专项经费450,000.00 元，中队基础设施建设补助经费5,405,229.08 元，中央转移支付装备费1,049,279.00元，道路交通管理专项经费150,000.00 元，中心城区红绿灯建设经费1,257,318.65元，民警服装款155,900.00 元。项目款结余3,487,218.35 元：其中城区优化组织建设项目结转结余1,237,218.35 元，该项目于2016年1月19日签订合同开工，2月中旬翡翠路升级改造，导致工期后延8个月，至翡翠路施工结束才完成设备安装调试工作，12月初初验，12月23日综合验收结束，拟准备审计结算后支付。道路交通管理专项经费结转结余2,250,000.00 元，由于资金年末才到位，需进行的采购项目未能及时办理不能形成支出，故项目经费有结余。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出25,657,697.79元,占本年支出合计的100%。我队上年经费支出18,121,212.79元;本年度经费支出25,657,697.79元,本年度支出比上年增加7,356,485.00元，增加41.59%。增加原因为2016年在职人员调整工资增加。项目经费得到充分使用加大对科技投入及科所队基础设施建设，列支城北基础设施建设4,070,000.00 元，列支红绿灯专项建设经1,257,318.65 元等专项经费支出，加大了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出25,410,105.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于人员经费开支、日常公用经费开支及项目经费开支。
5、社会保障及就业支出247,592.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于离退休人员经费、机关养老保险缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,859,000.00 元，支出决算为1,647,683.01元，完成预算的88.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,511,737.01 元，完成预算的90.53%；公务接待费支出决算为135,946.00 元，完成预算的71.90%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少60,782.40 元，下降3.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54,610.40 元，下降3.48%；公务接待费支出决算减少6,172.00 元，下降4.36%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为加强单位内控，厉行节约减少公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,511,737.01元，占91.75%；公务接待费支出135,946.00元，占8.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。
公务用车运行维护支出1,511,737.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于开支车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出135,946.00元。其中：
国内接待费支出135,946.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此类开支。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出2,844,467.36 元，上年运行经费3,155,632.33 元，减少9.86%,主要原因厉行节约减少公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、邮电费等日常开支。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购决算执行情况说明:2016年部门政府采购预算2,115,665.50 元，实际采购2,106,345.50元，其中:货物类1,438,141.50 元，工程类166,601.00 元，服务类501,603.00 元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

腾冲市公安局交通警察大队
2017年8月23日