腾冲市公安局交通警察大队2017年部门预算公开
   
第一部分  部门预算基本情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、三公经费预算情况
 六、名词解释
第二部分  2017年部门预算表
表一、财政拨款收支预算总表
表二、一般公共预算支出表
 表三、基本支出预算表
 表四、政府性基金预算支出表
 表五、部门收支总表
表六、 部门收入总表
表七、部门支出总表
 表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表
    根据《腾冲市财政局关于编制2018-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
    负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。
二、部门预算编制情况 
    根据《腾冲市财政局关于编制2018-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。按照以下原则进行编制：1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。 3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。        
三、部门基本情况
    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，1其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆27辆。腾冲市公安局交通警察大队设有13个中队分别是：综合中队、宣传中队、事故中队、特勤中队、城北中队、城南中队、车管中队、腾板中队、腾泸中队、腾龙中队、龙江中队、明光中队、滇滩中队。
四、2017年部门预算收支情况
    2017年交警大队财政总收入2001.81万元，其中：一般公共预算2001.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。22017年部门财政拨款收入2001.81万元，其中，本年收入1653.09万元，上年结转收入348.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1653.09万元（本级财力1653.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
    2017年部门预算总支出2001.81万元，其中：基本支出1603.09万元，占总支出的80.08％，项目支出398.72万元，占总支出的19.92％。按支出功能科目分类，支出分别列行政运行、道路交通管理、其他公安支出。
   2017年预算收入2001.81万元，2016年预算收入2081.88 万元，减少80.07万元，原因：2015年年底结余项目款多2016年按照进度支付部分项目款 ；2017年预算支出 2001.81 万元，2016年预算支出   2081.88万元，减少 80.07万元，原因：2015年年底结余项目款多2016年按照进度支付部分项目款。
（一）基本支出情况
    2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1603.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的32.80％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加450.12万元，增减变化的原因主要是工资调整幅度较大。
（二）项目支出情况
    2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398.72万元，用于城区基础设施维修维护、城区组织优化项目、道路交通管理专项经费开支。与上年对比减少530.19万元，增减变化的原因主要是年末结余资金较少。
五、“三公”经费预算情况
    2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额113 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出100万元，公务接待费支出13万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少12.9万元，减少的主要原因是：一是公务用车减少减少开支，二是厉行节约，减少开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
    2017年因公出国（境） 0  次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加/减少  0 万元。具体出国开支及开展工作情况：无。
（二）公务用车购置及运行维护费
    2017年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 100   万元。其中：购置费0 万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费100万元，比上年预算减少7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
    2017年公务接待费开支 13 万元，主要用于单位对内及对外开展公务接待开，比上年预算减少5.9万元，减少原因：厉行节约，减少开支。     
六、政府采购预算安排情况
    2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年，部门政府采购预算164.54万元，其中:货物类116.54万元，工程类 0万元，服务类 48万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 164.54万元，政府性基金0 万元，其他资金0万元。                   

     2017年机关运行经费预算183.51万元，用于单位日常开支水费、办公费、培训费等。
七、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

腾冲市公安局交警大队
2017年2月7日