腾冲市公安局交通警察大队

2015年部门决算公开

 

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分  腾冲市公安局交通警察大队概况

一、主要职能及取得成效

（一）、大队基本职能

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）、2015年度取得的主要事业成效

一年来，在市委市政府的领导和财政局的具体指导下，我队认真按照县财政的相关规定和要求，贯彻实施各项关于财务管理的文件精神，在保障基本经费正常运转的情况下加大各项投入，有效的缓解了警力不足与交通管理的工作压力；贯彻落实各项便民利民措施；认真开展交通安全宣传活动；顺利完成各项重大保卫活动。截止11月30日，共出动警力40000余人次，出动警车20000余辆次，查处交通违法行为76904起，其中无证驾驶2192起，饮酒驾驶19起，醉酒驾驶5起，客运机动车超员58起，货车超载2起，拘留13人，其它违法行为65591起。

今年在市委市政府及市财政局的关心下，加大城区的专项经费投入、在城区17个主要路口进行交通规划，完善道路交通标线，同时对城区主要路段设立机非隔离带、交通标志标牌等，前期工作取得良好的效果，达到降事故、保畅通的效果。今后，我大队还要对城区目前在用电子警察系统进行改造升级，并新建电子警察系统，真正做到用活、用好专项资金。

  二、部门基本情况

二O一四年末，大队设有机构1个，共有14个二级单位（综合中队、特勤中队、事故中队、车管中队、宣传中队、城南中队、城北中队、龙江中队、腾板中队、猴桥中队、腾泸中队、滇滩中队、腾龙中队、明光中队）。年末我队有民警81人、职工2人、协管员及临时工140人、退休干警3人，共226人。

固定资产2121.91万元，其中：房屋、土地产类600.74万元、专用设备235.04万元、车辆类700.65万元（大、小车36辆、摩托车26辆，共62辆）。大队严格按照财政规定实行收支两条线管理。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年经费收入2072.73万元。其中：财政拨款收入2072.73万元，比上年减少9.94%。

 二、支出决算情况说明

全年经费支出1812.12万元，比上年增加0.29%.。全年累计结余818.91万元，为项目结余。

（一）基本支出情况

2015年度基本支出1162.02万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出846.46万元，占基本支出72.85％；保障各道路中队、城区中队、大队综合部门日常正常运转的日常支出315.55万元，日常公用经费占基本支

27.16％。

（二）项目支出情况

2015年度项目支出650.1万元，具体项目支出为：商品服务支出393.51万元，占项目支出的60.53％。其中：咨询费0.7万元，维护费196.32万元，专用材料费67.9万元，被装购置费35.49万元，公务用车运行维护费59.98万元，其他商品服务支出33.12万元。其他资本性支出256.59万元，占项目支出的39.47％。其中：办公设备购置15.93万元，专用设备购置228.56万元，信息网络及软件购置更新7.92万元，其他资本性支出4.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1812.12万元，其中基本支出1162.02万元，项目支出650.1万元，年末结转结余818.91万元。（主要是城区优化组织建设项目款、中央及省政法转移支付资金中的业务装备费、交通系统基础设施建设及装备业务费）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    “三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出170.84万元，其中公务接待经费支出14.21 万元，上年度支出16.55万元，比上年减少2.34万元。本年年末公务用车2辆，一般执法执勤用车34辆，公务用车购置及运行维护费支出156.63万元。无因公出国出境费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

1、因公出国（境）费

2015年本部门（单位）无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车年末数2辆，一般执法执勤用车34辆。2014年公务用车购置及运行维护费支出160.0万元，2015年公务用车购置及运行维护费支出156.63万元，费用减少3.37万元。主要用于各道路中队及大队综合部门日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2015年公务接待经费支出14.21万元，上年度支出16.55万元，比上年减少2.34万元。减少原因主要是从严管理、中央八项规定等政策性原因，公务接待减少，从而导致费用减少。

 

腾冲市公安局交通警察大队

                      2016 年8月31日