腾冲市公安局2015年度部门决算说明        

第一部分 腾冲市公安局概况        

一、主要职能        

二、部门基本情况        

第二部分 2015年度部门决算表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表        

第三部门  2015年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明        

二、支出决算情况说明        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

五、其他重要事项及相关口径情况说明        

第一部分  腾冲市公安局概况        

一、主要职能        

腾冲市公安局贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；负责组织指挥对发生的危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。监督指导全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁种、禁吸毒品工作。组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。组织做好本市的省以上党政干部和重要外宾及有关人员的安全警卫工作。主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。        

2015年，腾冲市公安局党委在保山市局党委和腾冲市委政府坚强领导下，以腾冲撤县设市为契机，以党的十八大、十八届历次全会精神和习近平总书记对公安工作系列重要指示及重要讲话精神为指针，紧紧围绕党委政府中心工作，紧扣维护稳定、民意警务、四项建设等公安工作主线，以实施“民意引领警务”战略为龙头，以推进党的群众路线教育实践活动为载体，以提高群众安全感和满意度为目标，以强化队伍建设为支撑，积极应对新形势对公安工作带来的一系列新挑战、新考验，着力增强全县公安机关平安法治建设的主动性、创造性、实效性，有力捍卫了全市的稳定和谐。        

2015年公安工作开展情况：—强化反恐维稳，确保社会大局稳定。全面深化具有腾冲特色的“党委、政府亲自抓，公安、部队具体抓，部门、乡镇主动抓，社会联动配合抓”的反恐维稳格局，健全反恐应急处置、情报研判会商、武装巡逻、党政军警民联合巡防、边境警务协作等“五位一体”反恐实战机制，提升反恐应急能力，严防不法分子潜入潜出和涉恐案事件发生。推动城区“屯警街面”制度化、常态化，在城区部署巡特警武装巡逻小组3组21人、2个PTU作战单元8人、4个巡警岗亭16人共9支45人，24小时实枪实弹开展动态武装巡逻，确保第一时间有效处置各类紧急突发警情。二是强化打击防范，提高公众平安指数。织牢“三张网”，打防整体效能得到新提升。确立“争创全国平安建设先进集体、全国优秀旅游城市”目标，全面构建动态化信息化条件下防控严密、基础牢固、打击有力、攻防兼备的治安防控体系，切实提高群众安全感满意度。在2014年率先实现刑事立案首次下降的基础上，2015年又取得了接处警、刑事立案、命案同比分别再降15.7%、13.3%、25%的重大成果。年内，共接处警10893起，立刑事案件3268起，破1171起（其中立命案9起，破9起），抓获犯罪嫌疑人473人，成功侦破“10·21”绑架案，“7·22”来凤山无名女尸案等一系列大要案件，及时消除了负面影响。强化治安、交通、经济案件侦办，增强打击整体效应：共查处治安行政案件4383起2235人；侦办交通刑事案件19起19人；破获经济犯罪案件74起56人（其中抓获网上逃犯9人），涉案金额3620万元，挽回损失1097万元，追回被骗汽车17辆。三是常态化禁毒，筑牢毒品防控网。发挥公安主力作用，专案、打零、禁吸收戒、宣传教育多管齐下，掀起新一轮禁毒人民战争高潮，着力遏制涉毒违法犯罪，破案数、缴毒数、抓人数、收戒数、拔钉子、目标案件、缴获制毒物品等“七个指标”圆满完成或超额完成，在保山市名列前茅。强化专案打零：坚持专案打零并重，共查获涉毒刑事案件228起244人（其中零星贩毒165起168人）, 缴获毒品266.93千克及大批涉案物资，完成拔钉子1名，查获易制毒化学品案件2起5.4吨。强化特殊零星毒贩管控：创新罪犯服刑模式，将21名老弱病残零星贩毒罪犯关押在本地看守所执行刑罚。强化禁吸收戒：坚持日常收戒与重点整治相结合，集中军警民优势力量，对毒品问题突出的乡镇开展重点整治，共收戒吸毒人员1920人（其中强戒892人、社戒614人、社区康复414人），有效震慑遏制了吸毒蔓延势头。依托“立新社区”，对社戒人员实行“全员收戒”，年内新增生产项目3个,累计接收508人次，安置就业426人次，目前在所296人。四是做实做深公安改革，提升管理服务水平。紧紧围绕公安重点改革任务，按照“问题导向，民意引领、群众评警、围绕中心、服务大局”的总体思路，着力推进公安业务改革和民意警务改革，推动公安工作更加符合民意取向。一做实户政和治安管理。扎实推进身份证指纹信息登记、户口登记管理专项清理整顿工作，二是强化交通、消防安全管理。强化交通违法查处、隐患排查整改、事故快处快赔、警种联动等措施，严防严控道路交通事故，查处交通违法案件6.78万起。三是强化监所管理。四是优化出入境管理。全年边境出入境人员76.11万人次，受理公民出国境申请1.2688万人次，办理入出境证件5300余证次。        

二、部门基本情况        

（一）部门结算单位构成        

纳入腾冲市公安局2015年度结算编报的单位共1个，其中：行政单位1个        

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况        

2015年末我局共有民警、职工524人（民警519人、工人5人），离休1人，退休107人。年内在职人员减少9人，其中：死亡1人，调出1 人，退休7人，增加17人，其中：调入 12 人，新招录5人。退休人员减少（死亡）2人公安局内设机构32个，其中：派出所15个、看守所1个，拘留所1个、戒毒康复社区1个，局机关各业务科室14个。实有车辆编制100辆，在编实有车辆99辆。        

第二部分 2015年度部门决算表        

（详见附件）        

第三部门  2015年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明        

2015年财政共安排资金10861.69万元，其中：基本拨款7540.62万元，项目拨款3321.07万元（其中：基本建设资金拨款1502万元）。本年收入合计：10861.69万元。        

二、支出决算情况说明        

全年结算支出9598.32万元，其中：基本支出7639.7万元基本支出占总支出的79%；项目支出1958.62万元。项目支出占总支出的21 %。本年结余1772.93万元，其中：基本支出结余103.27万元，专项结余1669.66万元。        

（一）基本支出情况        

2015年度基本支出7639.7万元，其中。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4702.68万元，占基本支出的62％；用于保障机关各业务股室及派出所、看守所、拘留所、康复社区等机构正常运转的日常支出2937.02万元，日常公用经费占基本支出的38％        

（二）项目支出情况        

2015年度项目支出1958.62万元，具体项目开支为支出中央转移支付资金办案业务费 777 万元，装备费 638.71 万元，中央禁毒专项办案业务费 429.91 万元，被装费96万元，司法救助金9万元，特别业务费2万元，烟草打假专项经费5万元，艾滋病防治专项经费1万元。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

2015年部门公共预算财政拨款支出9598.32万元。上年公共预算财政拨款支出8998.73万元，支出与上年对比增加599.59万元。原因分析主要为本年人员调资幅度较大及财政安排下达城市监控系统建设工程专项资金。        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况        

2014年财政拨款“三公”经费决算总额749.96万元，2015年结算支出579.82万元，比上年减少170.14万元。本年公务用车购置及运行维护费支出570万元，公务用车年末数99辆； 公务接待费支出9.82万元。无因公出国出境费用。        

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况        

1、因公出国（境）费        

2015年本部门（单位）无因公出国（境）。        

2、公务用车购置及运行维护费        

2014年公务用车购置及运行维护费支出704.08万元，公务用车年末数99辆；2015年公务用车购置及运行维护费支出570万元，费用减少134.08万元。原因主要为2015年对本部门使用的一部分使用年限久、耗油量高、维修成本大的车辆进行了更新报废，从而减少了车辆运行费用。公务用车运行费用主要用于保障机关各科室及刑侦、禁毒、治安等办案部门、派出所等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。        

3、公务接待费        

2014年本部门公务接待费支出45.88万元，2015年支出9.82万元，减少36.06万元。减少原因主要是从严管理、中央八项规定等政策性原因，公务接待减少，从而导致费用减少。