腾冲市公安局交通警察大队2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）主要职责

负责全县道路交通管理工作，保障道路交通的安全、畅通、有序，为腾冲经济的发展创造一个良好的交通环境。

（二）、大队基本情况

二O一四年末，大队设有机构1个，共有14个二级单位（综合中队、特勤中队、事故中队、车管中队、宣传中队、城南中队、城北中队、龙江中队、腾板中队、猴桥中队、腾泸中队、滇滩中队、腾龙中队、明光中队）；

（三）人员及车辆情况

年初我队有民警81人、职工2人、协管员及临时工140人、退休干警3人，共226人。

 四、2015年预算收支情况（详见附表）

    2015年部门预算总收入1709.00万元。2015年部门预算总支出1709.00万元，其中：部门预算中财政安排基本支出1030.71万元，项目支出120万元。其中工资福利支出421.10万元，商品服务支出487.82万元，对个人及家庭的补助支出142.68万元。项目支出中120万包括红绿灯维修维护费、电子警察系统、协管员服装。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 151 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出121万元，公务接待费支出 30万元，主要用于组织开展交通工作、警保卫工作及日常接待工作开支。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。     七、2015年预算收支情况（详见附表01-06）

腾冲县公安局交通警察大队

2015年11月12日