腾冲县公安局2015年部门预算公开    

第一部分  部门预算基本情况说明    

              一、部门预算编制的依据    

              二、部门预算编制的原则    

              三、部门基本情况    

              （一）主要职责    

              （二）人员及车辆情况    

              四、2015年预算收支情况    

              （一）基本支出情况    

              （二）项目支出情况    

               五、三公经费预算说明    

第二部分  2015年部门预算表    

               表一、收支预算总表    

               表二、收入预算总表                  

               表三、支出预算总表    

               表四、项目支出预算表    

               表五、行政事业单位基本情况表    

               表六、三公经费预算表    

腾冲县公安局2015年部门预算    

基本情况说明    

 一、部门预算编制的依据    

根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。    

 二、部门预算编制的原则    

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。    

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。      

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                          

三、部门基本情况     

（一）部门主要职责    

公安机关是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。腾冲县公安局党委在市局党委和县委县政府的坚强领导下，以党的十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻各级政法公安工作会议和县委十二届四次全会精神，紧紧围绕平安法治建设主线，以实施“民意引领警务”战略为龙头，以推进党的群众路线教育实践活动为载体，以提高群众安全感和满意度为目标，以强化队伍建设为支撑，积极应对新形势对公安工作带来的一系列新挑战、新考验，着力增强全县公安机关平安法治建设的主动性、创造性、实效性，有力捍卫了全县的稳定和谐。    

（二）人员及车辆情况    

2015年部门预算编制，在职实有人数 516 人，其中：行政 508 人，工勤 8人；离退休人员101人，其中：离休   1人，退休100人；在编实有车辆 99 辆。    

 四、2015年预算收支情况    

 2015年部门预算总收入6914.92 万元， 2015年部门预算总支出 6914.92万元，其中：财政拨款安排6405.36万元（基本支出5467.95万元，项目支出937.41 万元）。上年结余509.56万元。    

（一）基本支出情况        

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 5467.95万元。    

1.工资福利支出 2579.96万元    

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。    

2.商品和服务支出2184.11万元    

核定标准：日常运行公用经费核定每人年均 8300   元，业务装备费人年均 10100 元，办案业务费人年均15500元下达。职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％计算。    

3.个人和家庭补助支出703.87万元    

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。离退休人员工资420.44万元，遗属生活补助10.3万元，巡特警协勤人员经费52.17万元，临工资0.96万元，看守所拘押人员伙食费、医药费等220万元。     

（二）项目支出情况       

1、 反恐工作补助50万元    

 2、非税收入返还715.41万元    

3、第三轮禁毒人民战争经费100万元;    

4、看守所关押人员生产费72万元    

项目支出预算合计937.41万元    

五、三公经费预算情况说明    

2015年财政拨款“三公”经费预算总额524万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出474万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出474万元），务接待费支出50万元。