第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务局是市委、市政府联系少数民族和信教群众的桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府开展工作领导提供决策依据。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全国民族团结进步示范市成果进一步巩固提升。一是印发《以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代民族工作高质量发展的实施意见》，举行“龙腾皋地 多彩云苏”如皋—腾冲铸牢中华民族共同体意识活动启动仪式，共同签订《皋腾铸牢中华民族共同体意识共建协议书》，构建多领域深层次的共建共享工作机制。二是深化民族团结进步宣传教育。印发《关于认真开展2023年腾冲市民族团结进步宣传月活动的通知》，组织开展了民族团结进步宣传月、铸牢中华民族共同体意识专题培训，铸牢中华民族共同体意识知识竞赛等系列宣传教育活动，组织15家主流媒体到腾开展“民族团结枝繁叶茂 水乳交融幸福花开”主题专题采访报道。腾冲创建信息被“保山统战”、“保山市民族团结进步创建”微信公众号采用42条，被省民宗委信息中心采用26条，国家民委网站采用3条。三是推动各民族交往交流交融“三项计划”走深走实，充分展示腾冲文化，持续讲好了“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的中国故事、民族故事、腾冲故事。四是强化民族团结进步创建提质增效。召开全市民族工作暨民族团结进步创建推进会，命名腾冲市第5批民族团结进步示范单位和教育基地61个。申报保山市第四批民族团结进步示范单位11个，被省民宗委命名省级民族团结进步示范单位5个。7个模范集体，10个模范个人受到保山市表彰。五是积极加入云南边境民族团结进步创建联盟，举办腾冲市边境乡镇民族团结进步创建联盟启动仪式，滇滩、明光、猴桥三个边境乡镇共同签订了创建联盟公约。

2.边疆民族地区经济建设卓有成效。一是现代化边境幸福村建设成果持续巩固提升，2023年11月，顺利通过省级评估验收；二是民族团结进步“十县百乡千村万户”示范工程效果显著。全年共投入资金971万元，实施以产业发展为重点的“十百千万”工程项目11个，其中民族团结进步示范村项目10个，民族团结进步示范社区（城市社区）1个。

3.坚持我国宗教中国化方向,抓好宗教领域重点工作。持续提升宗教工作法治化水平，始终坚持我国宗教中国化方向，以“国旗国歌、法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步”五进宗教活动场所活动为抓手，积极引导宗教与社会主义相适应，不断发展党同宗教界的爱国统一战线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基层党建办、综合股、宗教和法规股、经济发展股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市民族宗教事务局。

纳入腾冲市民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族宗教事务局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市民族宗教事务局2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市民族宗教事务局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2023年度收入合计3,039,789.26元。其中：财政拨款收入3,039,688.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100.46元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,439,527.97元，下降32.14%。其中：财政拨款收入减少1,439,628.43元，下降32.14%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加100.46元，增长100.00%。主要原因是：一是我单位2023年6月退休1人，7月调出1人，丧葬抚恤费减少，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少312,057.48元；二是因工作重心转移，我单位2023年减少项目937,177.34元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加减少937,177.34元，主要原因为：“五进”宗教活动场所收入减少570,000.00元，场所风貌改造减少66,931.83元，省对下民族宗教专项资金减少300,000.00元，展厅建设补助资金减少98,800.00元;三是其他收入增加100.46元，主要为税务返还手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2023年度支出合计3,044,005.72元。其中：基本支出2,072,106.44元，占总支出的68.07%；项目支出971,899.28元，占总支出的31.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,435,311.51元，下降32.04%。其中：基本支出减少498,134.17元，下降19.38%；项目支出减少937,177.34元，下降49.09%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是基本支出减少498,134.17元，主要是我单位2023年6月退休1人，7月调出1人，丧葬抚恤费减少，团体办公经费纳入项目核算；二是因工作重心转移，我单位2023年项目支出减少937,177.34元，主要为“五进宗教活动场所”、场所风貌改造、展厅补助和省对下民族宗教专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机构正常运转的日常支出2,072,106.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,889,929.40元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,177.04元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971,899.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民族机动金支出251,422.06元，主要用于部门民族工作相关经费开支，解决群众特殊困难和零星项目补助等。

2.腾冲市第二次民族团结进步表彰大会会议经费13,696.00元，主要用于召开第二次民族团结进步表彰大会经费开支。

3.民族团结进步示范创建经费支出41,483.00元，主要用于民族团结示范创建相关工作经费，如全市氛围营造、监督检查、创建成效巩固等。

4.全省现代化边境小康村建设现场推进会会议经费30,372.00元，主要用于召开全省现代化边境小康村建设现场推进会经费支出。

5.民族团结进步展厅补助资金200,000.00元，主要用于民族团结进步展厅布展支出。

6.宗教和谐专项经费支出30,609.30元，主要用于宗教政策宣传、宗教工作监督检查、日常办公经费支出等。

7.“五进”宗教活动场所补助经费支出200,000.00元，主要用于在宗教活动场所开展“五进”活动。

8.腾冲市宗教团体办公经费100,000.00元，主要用于腾冲市4个宗教团体工作经费支出。

9.民族团结保障支出100,000.00元，主要用于民族团结保障和民族团结示范创建支出。

10.财政代管专项资金4,316.92元，主要用于单位日常经费开支。（财政代管资金项目按规定不进行项目绩效自评）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,039,688.80元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少1,439,628.43元，下降32.14%,主要原因是:一是基本支出减少498,134.17元，主要为团体办公经费纳入项目核算；2023年6月退休1人，7月调出1人，丧葬抚恤费减少，团体办公经费纳入项目核算，人员经费和公用经费支出相对上年减少。二是因工作重心转移，项目支出减少937,177.34元，主要为“五进宗教活动场所”、场所风貌改造、展厅补助和省对下民族宗教专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,599,673.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于行政运行1,600,574.51元，民族工作专项265,118.06元，其他民族事务支出271,855.00元，统战事务457,809.30元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185,390.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出158,941.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗支出81,303.58元，用于公务员医疗补助75,422.96元,其他行政事业单位医疗支出2,215.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于民族团结保障和民族团结示范创建经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,500.00元，决算为39,938.88元，完成年初预算的64.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为24,709.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.87%，完成年初预算的86.70%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为15,229.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.13%，完成年初预算的46.15%，具体是国内接待费支出决算15,229.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,500.00元，支出决算为39,938.88元，完成年初预算的64.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为24,709.88元，完成年初预算的86.70%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为15,229.00元，完成年初预算的46.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费支出决算为24,709.88元，完成年初预算的86.70%，小于预算数主要原因为：公务用车管理持续加强，部分费用未能支出。二是公务接待费支出决算为15,229.00元，完成年初预算的46.15%，小于预算数主要原因为：接待任务同比上年增加，部分费用年底未能支出，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,450.89元，增长降77.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,945.89元，增长93.59%；公务接待费支出决算增加5,505.00元，增长56.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动，本年也无相关业务发生。

2.公务用车运行维护费支出决算增加11,945.89元，增长93.59%。主要原因是：监督检查增加，下乡频次增加，公务用车使用频率增加，公车维油费、过路费、修理费等公务用车运行维护费上涨。

3.公务接待费支出决算增加5,505.00元，增长56.61%。主要原因是：监督检查和系统部门交流较上年增多，接待任务增加，拨付部分上年报销费用，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国境事项。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族团结示范创建、宗教工作、民族地区经济社会发展和监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位民族团结示范创建、宗教工作和现代化边境小康村等工作的调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局2023年机关运行经费支出182,177.04元，比上年减少186,076.69元，下降50.53%，主要原因是：2023年宗教团体办公经费200,000.00元纳入项目核算，2023年“三公”经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于民宗局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中：办公费11,000.00元；水费1,400.00元；电费2,600.00元；物业管理费1,272.00元；工会经费33,995.16元；公务用车运行维护费24,709.88元；其他交通费用101,880.00元;其他商品和服务支出5,320.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市民族宗教事务局资产总额395,288.51元，其中，流动资产91,483.8元，固定资产303,803.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,914.17元，其中固定资产减少32,458.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46,586.88元，其中：政府采购货物支出12,005.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,581.88元。授予中小企业合同金额46,586.88元，其中：授予小微企业合同金额46,586.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。