腾冲市民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，确保民族团结、宗教和谐和边疆稳定。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实,保障少数民族群众和信教群众的合法权益

4.协调处理民族宗教领域的重大事项,参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷,促进各民族共同团结奋斗,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

5.参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展,负责实施民族宗教专项资金项目、扶持人口较少民族发展、民族团结示范点创建和少数民族文化传承保护等项目,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作,协调城市民族、宗教事务管理,协调做好民族团结进步示范区建设相关工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教果的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

9.协同相关部门做好少数民族教育有关事宜,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难

10.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。

11.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体和宗教活动场所在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,支持宗教团体加强自身建设,不断提高依法管理宗教事务水平。

12.指导好宗教界的对外交往活动，配合有关部门做好方范和处理邪教工作,抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行破坏。

13.承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、基层党建办、经济发展股、宗教和法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力打造民族团结进步创建升级版。一是全力推动民族团结进步全域创建。着力抓好“十进”创建，年内新打造1-2批特色亮点示范单位。全力推动典型示范带建设，重点推动牢记嘱托·感恩奋进、兴边富民·边疆稳固两条典型主题示范带建设，在强化舆论引导、营造浓厚氛围上下功夫，激发民族团结进步创建工作活力。二是持续深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，计划举办1次以铸牢中华民族共同体意识为主题的户外宣传活动。三是大力实施“各族青少年交流计划”、“各族群众互嵌式发展计划”和“旅游促进各民族交往交流交融计划”，在2A级以上旅游景区开展民族团结进步创建全覆盖，着力打造一批旅游促三交的省市级民族团结进步示范景区。

2.不断巩固提升民族地区项目建设成果。一是加强优势产业项目储备，积极引导各类项目资金和政策持续向抵边地区予以倾斜，持续提升边境地区产业发展能力，巩固提升现代化边境幸福村建设成果；二是加强项目策划、储备，以“十百千万”工程、民族文化传承保护、民族村寨旅游提升等各类民族宗教资金项目，以产业发展为重点，不断提升项目建设管理水平，全力促进边疆民族地区经济社会持续健康发展。

3.持续抓好依法管理宗教事务工作。始终坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法依规管理好宗教事务，以“国旗国歌、法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步”五进宗教活动场所活动为抓手，保持宗教工作平稳向好，持续提升宗教工作法治化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,733,730.14元，其中：一般公共预算2,605,021.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入68,709元，上年结转结余60,000元。

与上年对比减少761,308.65元，同比下降21.78%，原因是：一般公共预算收入减少，人员经费支出等基本支出减少，项目支出方面民族事务和宗教事务方面收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,665,021.14元，其中：本年收入2,605,021.14元，上年结转收入60,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,605,021.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少543,394.28元，同比下降16.94%，原因是：一般公共预算收入减少,人员经费支出等基本支出减少，项目支出方面民族事务和宗教事务方面收入也减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,733,730.14元。财政拨款安排支出2,665,021.14元，其中：基本支出1,777,553.14元，与上年对比减少470,862.28元，同比下降20.94%，原因是：一是单位人员减少，工资和社会保障缴费减少；二是教职人员生活补助和遗属补助从基本支出调整至项目支出；项目支出887,468.00元，与上年对比减少72,532.00元，同比下降7.56%，原因是：民族事务和宗教事务方面支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—民族事务—行政运行1,457,882.18元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项200,000.00元，主要用于零星项目补助，解决少数民族特殊困难，现代化边境幸福村等相关项目工作经费。

一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出277,616.00元，主要用于民族团结进步示范创建。

一般公共服务支出—民族事务—宗教事务340,600.00元，主要用于四个宗教团体办公经费及教职人员生活补助和宗教和谐经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163,799.84元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,252.00元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗74,211.47元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助79,859.35元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,800.30元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额72，000.00元，其中：政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算61,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，腾冲市民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算与上年持平，原因是：本年、上年预算均为0元。

（二）公务接待费

腾冲市民族宗教事务局2024年公务接待费预算为33,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待413人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平，原因是：单位依然坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定及其实施细则，控制好支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，持平原因是：公务用车购置费与上年持平的原因是上年和本年都未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：公务用车保有量和上年一样，费用一样。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市民族宗教事务局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排827,468.00元，其中重点项目3个，财政预算安排400,000.00元。重点项目具体如下：

1. 重点项目一：民族机动金补助经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标:贯彻落实好中央及省市民族工作安排部署，全面履行好领导小组办公室职能，推进民族团结范区建设和现代化边境小康村建设，帮助少数民族和民族地区加快经济社会发展，共同实现小康目标。着力增强少数民族和民族地区跨越式发展的动力、着力促进民族团结和宗教和谐，实现全面小康同步、公共服务同质、法治保障同权、精神家园同建、社会和谐同创。积极推进全市民族宗教工作有序开展，专项活动开展成效明显，全市无重大民族宗教方面纠纷事件发生。

2. 重点项目二：民族团结进步示范创建经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，促进民族团结和谐局面更加巩固，民族事务治理体系更加健全。一是贯彻落实《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施意见》；二是开展《云南省民族团结进步示范区建设条例》学习宣传培训；三是开展民族团结进步6+N活动；四是支持鼓励学校参加民族团结进步教育活动。

3. 重点项目二：“五进”宗教活动场所补助经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:更加有利于各宗教界人士和信教群众牢固树立宪法意识和法治思维，自觉尊崇宪法，遵守国家法律法规意识，提高维护自身合法权益能力；更加有利于宗教界人士和信教群众激发爱国热情、培养爱国情操，弘扬爱国爱教精神，牢固树立国家意识、公民意识和中华民族共同体意识，提高民族自豪感和国家荣誉感；更加有利于各宗教界人士和宗教活动场所把中华优秀文化和社会主义核心价值观与教义教规相融贯通，符合中华优秀文化的阐释，与社会主义社会相适应。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排176,564.96元，与上年对比减少19,587.20元，下降9.99%，原因是：人员减少，其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市民族宗教事务局资产总额392,241.33元，其中，流动资产91,483.80元，固定资产300,756.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,961.35元，其中：固定资产减少35,505.41元，流动资产增加2,544.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200130800111