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腾冲市民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务管理局是市委、市政府联系少数民族和信教群众桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府开展工作领导提供决策依据。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入推进民族团结进步创建工作。紧紧围绕全国民族团结进步示范市创建工作任务，积极发挥领导小组办公室的统筹协调作用，加强沟通协调，落实各项制度，整合各方资源，形成合力推进、共建共享的局面。牢牢抓好“经济跨越发展、民生持续改善、民族教育促进、民族文化繁荣、乡村振兴建设、民族宗教事务治理、民族团结保障、民心相通、典型示范带动”九大重点示范工程。深入开展民族团结进步创建示范区创建活动，深化新阶段民族团结进步创建工作，以“建设小康同步、公共服务同质、法治保障同权、民族团结同心、社会和谐同创”为目标，重点打造一批民族团结进步示范单位。深入开展民族团结进步创建“十进”活动。深入开展爱国主义和民族团结教育，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”，引导各族群众树立正确的国家观、民族观、宗教观、历史观、文化观，不断铸牢中华民族共同体意识。

2.加快民族地区经济社会发展。以全国民族团结进步示范市创建为契机，进一步整合各类项目资金，在民族地区和边境地区以民族团结进步“十百千万”工程为抓手，强化基础设施建设、产业培植、脱贫攻坚、民族文化传承保护、社会管理等工作，加快特色浓郁的民族村寨率先实现文旅融合发展目标步伐，实现民族村寨脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。

3.重点实施现代化小康村建设。按照基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的建设目标，在边境一线打造一批不同类型、各具特色、可借鉴、可推广的现代化边境小康村。

4.坚持宗教中国化方向,抓好宗教领域重点工作。持续提升宗教工作法治化水平，始终坚持中国宗教中国化方向，以“国旗国歌、法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步”五进宗教活动场所活动为抓手，积极引导宗教与社会主义相适应，不断发展党同宗教界的爱国统一战线。加强宗教团体自身建设。开展好各类专项治理，维护宗教领域和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基层党建办、综合股、宗教和法规股、经济发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族宗教事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市民族宗教事务局2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市民族宗教事务局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局部门2022年度收入合计4,479,317.23元。其中：财政拨款收入4,479,317.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加43,825.82元，增长0.99%。其中：财政拨款收入增加43,825.82元，增长0.99%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出收入增加406,768.43元，主要为基本工资调整、社会保障缴费等工资福利支出增加；2022年退休职工死亡1人，丧葬抚恤金支出增加。二是项目支出收入减少382,942.61元，主要为民族事务、“五进宗教活动场所”和省对下民族宗教专项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局部门2022年度支出合计4,479,317.23元。其中：基本支出2,570,240.61元，占总支出的57.38%；项目支出1,909,076.62元，占总支出的42.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,825.82元，增长0.53%。其中：基本支出增加406,768.43元，增长18.80%；项目支出减少382,942.61元，下降16.71%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：一是基本支出增加406,768.43元，主要为基本工资调整、社会保障缴费等工资福利支出增加；2022年退休职工死亡1人，丧葬抚恤金支出增加。二是项目支出减少382,942.61元，主要为民族事务、“五进宗教活动场所”和省对下民族宗教专项经费收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,570,240.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,201,986.88元，占基本支出的85.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368,253.73元，占基本支出的14.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,909,076.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民族机动金支出257,910.92元，主要用于部门民族工作相关经费开支，解决群众特殊困难和零星项目补助等。

2.省级第二批风貌改造补助资金支出66,931.83元，主要用于风貌改造设计费和监理费支出。

3.民族团结进步示范创建经费支出47,889.87元，主要用于民族团结示范创建相关工作经费，如全市氛围营造、监督检查、创建成效巩固等。

4.“青春致敬党的二十大籽籽同心话团结”演讲比赛补助经费支出51,784.00元，主要用于演讲比赛氛围营造、场地租赁等支出。

5.民族团结进步示范展馆补助资金支出298,800.00元，主要用于民族团结进步示范展馆建设。

6.宗教和谐专项经费支出12,260.00元，主要用于宗教政策宣传、宗教工作监督检查、日常办公经费支出等。

7.“五进”宗教活动场所补助经费支出770,000.00元，主要用于在宗教活动场所开展“五进”活动。

8.现代化边境小康村国家通用语言推广普及补助资金支出103,500.00元，主要用于在抵边行政村开展普通话培训。

9.2022年省对下民族宗教专项资金支出300,000.00元，主要用于现代化边境小康村国家通用语言推广普及、民族团结保障和民族团结示范创建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,479,317.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23,825.82元，增长0.53%，主要原因为：一是基本支出增加406,768.43元，主要为基本工资调整、社会保障缴费等工资福利支出增加；2022年退休职工死亡1人，丧葬抚恤金支出增加。二是项目支出减少382,942.61元，主要为民族事务、“五进宗教活动场所”和省对下民族宗教专项经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,729,320.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于行政运行1,891,743.57元，民族工作专项257,910.92元，其他民族事务支出465,405.7元， 统战事务1,114,260元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出176,361.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出170,135.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于行政单位医疗支出95,506.44元，用于公务员医疗补助74,629元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出403,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于和谐寺观创建和通用语言培训支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，支出决算为22,487.99元，完成年初预算的38.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,763.99元，占总支出决算的56.76%；公务接待费支出决算9,724.00元，占总支出决算的43.24%，具体是国内接待费支出决算9,724.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，支出决算为22,487.99元，完成年初预算的38.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；年初未安排预算，公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为12,763.99元，完成年初预算的44.79%；公务接待费支出决算为9,724.00元，完成年初预算的32.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费支出决算为12,763.99元，完成年初预算的44.79%，小于预算数主要原因为：公务用车使用频率下降，加油储值卡有余额，公车维修减少，公务用车管理持续加强，导致油费、过路费、修理费等公务用车运行维护费下降。二是公务接待费支出决算为9,724.00元，完成年初预算的32.41%，小于预算数主要原因为：受疫情影响，接待任务减少，部分费用年底未能支出，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,279.57元，下降61.73%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,052.57元，下降55.71%；公务接待费支出决算减少20,227.00元，下降67.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动，本年也无相关业务发生。

2.公务用车运行维护费支出决算减少16,052.57元，下降55.71%。主要原因是：公务用车使用频率下降，加油储值卡有余额，公务用车管理持续加强，公车维修减少，导致油费、过路费、修理费等公务用车运行维护费下降。

3.公务接待费支出决算减少20,227.00元，下降67.53%。主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，部分费用年底未能支出，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国境事项。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族团结示范创建、宗教工作和民族地区经济社会发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位民族团结示范创建、宗教工作和现代化边境小康村等工作的调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出368,253.73元，比上年增加167,721.05元，增长83.64%,主要原因为：2022年宗教团体办公经费支出增加，其他交通费用、公务接待费和公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于民宗局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中：办公费207,179.12元；水费1,400.00元；电费3,574.70元；物业管理费1,464.00元；工会经费30,991.92元；公务用车运行维护费12,763.99元；其他交通费用110,880.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市民族宗教事务局部门资产总额1,273,448.94元，其中，流动资产88,939.74元，固定资产1,184,508.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157,339.63元，其中固定资产减少49,655.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,249.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,249.99元。授予中小企业合同金额28,249.99元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200130801111