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腾冲市民族宗教事务局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市民族宗教事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，确保民族团结、宗教和谐和边疆稳定。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实,保障少数民族群众和信教群众的合法权益

4.协调处理民族宗教领域的重大事项,参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷,促进各民族共同团结奋斗,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

5.参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展,负责实施民族宗教专项资金项目、扶持人口较少民族发展、民族团结示范点创建和少数民族文化传承保护等项目,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作,协调城市民族、宗教事务管理,协调做好民族团结进步示范区建设相关工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教果的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

9.协同相关部门做好少数民族教育有关事宜,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难

10.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。

11.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体和宗教活动场所在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,支持宗教团体加强自身建设,不断提高依法管理宗教事务水平。

12.指导好宗教界的对外交往活动，配合有关部门做好方范和处理邪教工作,抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行破坏。

13.承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：综合股、基层党建办、经济发展股、宗教和法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进民族团结进步创建工作。紧紧围绕全国民族团结进步示范市创建巩固提升，积极发挥领导小组办公室的统筹协调作用，加强沟通协调，落实各项制度，整合各方资源，形成合力推进、共建共享的局面。牢牢抓好“经济跨越发展、民生持续改善、民族教育促进、民族文化繁荣、乡村振兴建设、民族宗教事务治理、民族团结保障、民心相通、典型示范带动”九大重点示范工程。进一步深入开展民族团结进步创建示范区创建活动，深化新阶段民族团结进步创建工作，以“建设小康同步、公共服务同质、法治保障同权、民族团结同心、社会和谐同创”为目标，重点打造一批民族团结进步示范单位。深入开展民族团结进步创建“十进”活动。深入开展爱国主义和民族团结教育，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”，引导各族群众树立正确的国家观、民族观、宗教观、历史观、文化观，不断铸牢中华民族共同体意识。

2.加快民族地区经济社会发展。以全国民族团结进步示范市创建为契机，进一步整合各类项目资金，在民族地区和边境地区以民族团结进步“十百千万”工程为抓手，强化基础设施建设、产业培植、脱贫攻坚、民族文化传承保护、社会管理等工作，加快特色浓郁的民族村寨率先实现文旅融合发展目标步伐，实现民族村寨脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。

3.重点实施现代化边境幸福村建设。贯彻落实省委、省政府关于现代化边境幸福村建设的决策部署，聚焦6项建设任务目标、19项指导性指标，在边境一线打造一批不同类型、各具特色、可借鉴、可推广的现代化边境幸福村。

4.坚持宗教中国化方向,抓好宗教领域重点工作。持续提升宗教工作法治化水平，抵御境外宗教的渗透活动，以“国旗国歌、法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步”五进宗教活动场所活动为抓手，积极引导宗教与社会主义相适应，不断发展党同宗教界的爱国统一战线。加强宗教团体自身建设。开展好各类专项治理，维护宗教领域和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,495,038.79元，其中：一般公共预算3,148,415.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入286,623.37元，上年结转结余60,000元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减345,799.50元，同比下降9.89%，主要原因是项目支出减少，主要为民族机动金、民族团结示范创建和民族团结进步展示厅等方面经费减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减445,799.50元，同比下降12.40%，主要原因是民族事务方面项目支出减少，主要为民族机动金、民族团结示范创建和民族团结进步展示厅等方面经费减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增100,000.00元，同比增长53.58%，主要原因是往来资金收入增加；上年结转结余与上年对比，本年和上年持平，无增减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,208,415.42元，其中:本年收入3,148,415.42元，上年结转收入60,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,148,415.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减445,799.50元，同比下降12.20%，主要原因是民族事务方面一般公共预算减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减445,799.50元，同比下降12.40%，主要原因是是项目拨款减少，主要为民族机动金、民族团结示范创建和民族团结进步展示厅等方面减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，本年和上年持平，无增减。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入286,623.37元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入286,623.37元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增100,000.00元，同比增长53.58%，主要原因是其他收入增加。其中：本年收入中，财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增100,000.00元，同比增长53.58%，主要原因是往来资金收入增加。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,495,038.79元，与上年对比，比上年预算减345,799.50元，同比下降9.89%，主要原因是虽其一般公共预算拨款减少，公共服务方面支出减少。财政拨款安排支出3,208,415.42元，与上年对比，比上年预算减445,799.50元，同比下降12.20%，主要原因是项目支出减少，其中：基本支出2,248,415.42元，与上年对比，比上年预算增4,200.50元，同比增长0.20%，主要原因是在职人员社会保险基数调增缴费比例增加、工资微调，人员经费增加；项目支出960,000.00元，与上年对比，比上年预算减450,000.00元，同比增下降33.33%，主要原因是民族事务方面支出减少，如民族机动金、民族团结示范创建、民族团结进步展示厅、宗教和谐和文化保护传承等方面与上年对比减少450,000.00元。非财政拨款安排支出286,623.37元，与上年对比，比上年预算增100,000.00元，同比增长53.58%，主要原因是单位往来资金支出增加，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单近年来未发生此项支出；项目支出286,623.37元，与上年对比，比上年预算增100,000.00元，同比增长53.58%，主要原因是单位往来资金支出增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排2,248,415.42元，其中：人员经费2,052,263.26元（工资福利支出经费1,904,179.26元，对个人和家庭补助经费148,084元）；公用经费196,152.16元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计960,000.00元，其中：民生项目1个，资金共计300,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计360,000.00元；专项业务类项目2个，资金共计300,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行1,736,455.77元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、日常公用经费开支。

2012304民族工作专项300,000.00元，主要用于零星项目补助，解决少数民族特殊困难，现代化边境幸福村等相关项目工作经费。

2012399其他民族事务支出250,000.00元，主要用于民族团结进步示范创建和民族团结展厅建设。

2013404宗教事务490,800.00元，主要用于四个宗教团体办公经费及教职人员生活补助和宗教和谐经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197,875.04元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101101行政单位医疗88,773.36元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险。

2101103公务员医疗补助82,337.81元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出2,173.44元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

2160299其他商业流通事务支出60,000.00元，主要用于商业流通事务支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,248,415.42元，具体用于：

工资福利支出1,904,179.26元，其中：30101基本工资507,732.00元、30102津贴补贴669,876.00元、30103奖金195,761.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费197,875.04元、30110职工基本医疗保险缴费88,773.36元、30111公务员医疗补助缴费82,337.81元、30112其他社会保障缴费11,304.05元、30114医疗费7,000.00元、30199其他工资福利支出143,520.00元。

商品和服务支出196,152.16元，其中：30201办公费11,000.00元、30205水费1,400.00元、30206电费2,600.00元、30209物业管理费1,500.00元、30228工会经费34,952.16元、公务用车运行经费28,500.00元、其他交通费用110,880.00元、其他商品和服务支出5,320.00元。

对个人和家庭补助支出148,084.00元，其中：30305生活补助148,084.00元。

（2）项目支出960,000.00元，具体用于：

商品和服务支出666,000.00元，其中：30201办公费158,000.00元、30202印刷费28,000.00元、30207邮电费15,000.00元、30211差旅费60,000.00元、30213维修（护）费40,000.00元、30215会议费5,000.00元、30216培训费17,000.00元、30217公务接待费33,000.00元、30226劳务费30,000.00元、30239其他交通费10,000.00元、30299其他商品服务支出270,000.00元。

资本性支出234,000.00元，其中：31002办公设备购置34,000.00元、31021文化和陈列品购置200,000.00元。

其他支出60,000.00元，其中：39999其他支出60,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计286,623.37元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计286,623.37元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额282,950.00元，其中：政府采购货物预算36,950.00元、政府采购服务预算46,000.00元、政府采购工程预算200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,500.00元，较上年增加3,000.00元，增长5.13%，增加的主要原因是疫情管控放开后，边境现代化幸福村项目的各级监督和检查增加，全市乃至全省交流互动增加，民族团结示范创建巩固提升,互观互检、交流学习和检查等活动增加，为更好的保障工作开展和高位推进，持续将腾冲的亮点推广，形成示范，故公务接待费较上年增加3,000.00元，经费虽然增加但单位依然坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，按照能压就压，能减就减的原则，控制好支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是本年、上年预算均为0元。

（二）公务接待费

腾冲市民族宗教事务局2023年公务接待费预算为33,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长10%，国内公务接待批次为36次，共计接待415人次。

增加的原因是增加的主要原因是疫情管控放开后，边境现代化幸福村项目的各级监督和检查增加，全市乃至全省交流互动增加，民族团结示范创建巩固提升，互观互检、交流学习和检查等活动增加，为更好的保障工作开展和高位推进，持续将腾冲的亮点推广，形成示范，故公务接待费较上年增加3,000.00元，经费虽然增加但单位依然坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，按照能压就压，能减就减的原则，控制好支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车购置和运行费用没有增减。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是上年和本年都未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量和上年一样，费用一样。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费196,152.16元，比上年预算减197,419.76元，同比减50.16%，占基本支出的8.72％，主要原因是办公费减少198,000.00，主要今年宗教团体办公经费总额由200,000.00元减少至100,000.00元，且今年纳入项目核算；水费与上年持平无变化；电费比上年减少1,400.00元，主要是电费部分由往来款支出；物业管理费预算与上年持平无变化；工会经费预算与比上年增加2,360.24元，主要是因为2023年的缴纳的工会费增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少380.00元，主要是退休人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2,022年12月31日，民宗局部门资产总额425,202.68元，其中，流动资产88,939.74元，固定资产336,261.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少147,886.75元，其中：固定资产减少40,203.12元，流动资产减少1,07683.63，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值49,655.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市民族宗教事务局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市民族宗教事务局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200130800111