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腾冲市民族宗教事务局2021年度部门决算

目 录

第一部分 腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务管理局是市委、市政府联系少数民族和信教群众桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府加强对民族宗教工作领导提供决策依据。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全国民族团结进步示范市创建成果丰硕。2021年1月，成功创建全国民族团结进步示范市，腾冲创建经验典型材料被省民委印发至各州市，作为基层典型案例上报中央统战部。2021年3月，国家民委主任陈小江莅临腾冲调研，对腾冲创建工作给予了肯定。今年来，以民族团结进步创建“十进”活动为抓手，共创建各级示范点66个，并建成习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲实践展览“民族团结进步”主题展。目前全市共有各级示范点214个，形成了以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局。2021年来共有13篇民族团结进步创建稿件在国家级媒体上发表，有41篇在省级媒体上发表，有31篇在保山市级媒体上发表。开展了“学党史颂党恩铸牢中华民族共同体意识”为主题的系列活动,坚定了各族干部群众听党话、感党恩、跟党走的决心和信念。

2.现代化边境小康村建设启动实施。一是圆满完成边境小康示范村建设。按照“规划编制到位、资金保障到位、宣传动员到位、责任压实到位”工作法，整合各类项目资金1500余万元，高标准完成了胆扎孙家坝生态宜居型边境小康示范村建设任务。二是顺利启动现代化边境小康村建设。2021已启动了猴桥、胆扎、联族社区3个现代化边境小康村建设，截至目前，已整合投入各级各类资金9000多万元，实施了基础设施、产业发展、文化传承保护、民族团结进步、边境防控设施、基层阵地等项目建设，现代化边境小康村建设迈出了坚实的第一步。

3.民族团结进步创建“十百千万”工程有序推进。2021年共向上争取到少数民族发展资金1668万元，实施了22个民族团结进步示范村、3个现代化边境小康村、4个民族文化项目，实施了基础设施、产业发展、民族文化建设、示范户创建等建设工程。

4.充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，进一步压实基层党组织责任。宗教专项工作有序开展，取得显著成效。坚持以思想引领为目标，在试点场所内树立国旗，制作社会主义核心价值观、法律法规、民族团结内容及中华传统美德宣传栏，引导群众，遵守国家法律法规，爱党爱国。按照爱国卫生“七个专项”行动要求，完成城区15个宗教活动场所旱厕改造工作，督促宗教场所完善好洗手台、消毒液等卫生设施，做好宗教活动场所卫生整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族宗教事务局2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2021年度收入合计4435491.41元。其中：财政拨款收入4435491.41元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少650760.44元，下降12.79%，主要原因分析：一是2021年7月退休1人，工资、绩效奖励、社保缴费等人员经费和团体教职人员生活补助减少211246.33元；二是项目支出减少399514.11元，主要为少数民族事业发展金直接下拨乡镇，民族团结示范创建经费和民族文化保护传承经费减少，“宗教五进活动场所”经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2021年度支出合计4455491.41元。其中：基本支出2163472.18元，占总支出的48.56%；项目支出2292019.23元，占总支出的51.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.0%。与上年对比减少610760.44元，下降12.06%，主要原因为：一是2021年7月退休1人，工资、绩效奖励、社保缴费和团体教职人员生活补助等基本支出减少211246.33元；二是项目支出减少399514.11元，主要为少数民族事业发展金直接下拨乡镇，民族团结示范创建经费和民族文化保护传承经费减少，“宗教五进活动场所”经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2163472.18元。与上年对比减少211246.33元，下降8.90%，主要原因为：2021年7月退休1人，工资、绩效奖励、社保缴费和团体教职人员生活补助等支出减少211246.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1962939.50元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200532.68元，占基本支出的9.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2292019.23元。与上年对比减少399514.11元，下降14.84%，主要原因为：少数民族事业发展金直接下拨乡镇，民族团结示范创建经费和民族文化保护传承经费减少，“宗教五进活动场所”经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民族机动金支出355800.29元，主要用于部门民族工作相关经费开支，解决群众特殊困难和零星项目补助等。

2.民族团结进步示范创建经费支出645693.11元，主要用于民族团结示范创建相关工作经费，如全市氛围营造、监督检查、创建成效巩固等。

3.宗教和谐专项经费支出110525.83元，主要用于宗教政策宣传、宗教工作监督检查、日常办公经费支出等。

5.“五进”宗教活动场所补助经费支出600000元，主要用于在宗教活动场所开展“五进”活动。

6.少数民族传统文化保护与传承经费支出60000元，主要用于少数民族文化保护与传承。

7.全省民族文化培训项目经费支出200000元，主要用于在腾冲召开全省民族文化培训会的相关支出。

8.腾冲市民族团结进步主题展补助经费支出150000元，用于主题展相关支出。

9.民族团结保障经费支出170000元，主要用于基层开展矛盾纠纷排查调处、开展民族团结进步创建活动、解决群众特殊困难问题、宣传和贯彻落实民族政策法规等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4455491.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减少610760.44元，下降12.06%，主要原因为：一是2021年7月退休1人，工资、绩效奖励、社保缴费和团体教职人员生活补助等基本支出减少211246.33元；二是项目支出减少399514.11元，主要为少数民族事业发展金直接下拨乡镇，民族团结示范创建经费和民族文化保护传承经费减少，“宗教五进活动场所”经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3423847.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于行政运行1679828.08元，民族工作专项355800.29元，其他民族事务支出665693.11元， 统战事务722525.83元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于民族文化创作和保护60000元。

8.社会保障和就业（类）支出172109.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172109.76元。

9.卫生健康（类）支出179534.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于行政单位医疗支出98639.94元，用于公务员医疗补助80894.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出620000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于其他农业农村支出620000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73500元，支出决算为58767.56元，完成预算的79.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28816.56元，完成预算的101.11%；公务接待费支出决算为29951.00元，完成预算的66.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年公务用车运行维护费支出年初预算数为28500元，支出决算数为28816.56元，完成预算的101.11%。支出决算数大于预算数的主要原因：部门相关业务增加，公务用车频率增加，导致油费、过路费、修理费等公务用车运行维护费有所增加。二是2021年公务接待经费支出预算为45000元，支出决算为29951.00元，完成预算的66.56%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8872.56元，增长17.78%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加316.56元，增长1.11%；公务接待费支出决算增加8556.00元，增长39.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是部门相关业务下乡、出差增加，公务用车频率增加，导致油费、过路费、修理费等公务用车运行维护费有所增加。二是2021年创建全面民族团结示范市，各级各部门检查督查次数增加，接待任务增加，导致接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28816.56元，占49.03%；公务接待费支出29951.00元，占50.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国境事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出28816.56元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2021年单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出28816.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族团结示范创建、宗教工作和民族地区经济社会发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29951.00元。其中：

国内接待费支出29951.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位民族团结示范创建、宗教工作和现代化边境小康村等工作的调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要单位无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局2021年机关运行经费支出200532.68元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少197754.19元，下降49.65%，主要原因为：2021年宗教团体办公经费支出减少，减少了列入宗教事务的办公经费。部门机关运行经费主要用于民宗局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费12522.41元；水费1313.7元；电费1754.89元；物业管理费1464元；维修（护）费600元；工会经费32831.12元；公务用车运行维护费28816.56元；其他交通费用115830元；其他商品和服务支出5400元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市民族宗教事务局资产总额1430787.57元，其中，流动资产196623.37元，固定资产1234163.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14187.40元，其中固定资产增加22240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1053005.20元，其中：政府采购货物支出26680元；政府采购工程支出996000元；政府采购服务支出30375.20元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民族宗教事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200130801111