监督索引号53052200130801000

腾冲市民族宗教事务局2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  民宗局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务管理局是市委、市政府联系少数民族和信教群众桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府加强对民族宗教工作领导提供决策依据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.高质完成全国民族团结进步示范市省级初验工作。积极发挥民族团结进步创建领导小组办公室的作用，深入开展全国民族团结进步示范市创建工作，5月顺利通过省级初验。共有猴桥镇、荷花镇、清水中寨等34个单位被评选为“云南省民族团结进步示范单位”，市级典型经验材料省民宗委作为专报印发到各州市，目前正积极筹建民族团结进步创建专题展览馆。清水司莫拉佤族中寨正在申报为全国民族团结进步教育基地，正在申报第四批中国少数民族特色村寨6个，目前民宗局已被省民宗委推荐申报全国民委系统先进集体。

2.新一轮沿边三年行动计划成效明显。2020年是第二轮“兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划”收官之年，充分发挥领导小组办公室的统筹协调作用，按照实现“五通”“八有”“三达到”的目标要求，围绕“兴城镇、夯基础、强产业、惠民生、促开放、固边境”六大任务，持续实施沿边特色集镇、基础设施建设、特色优势产业培育壮大、公共服务提升、开发活边和稳边固边等建设工程。通过各级各部门的共同努力，各项工作取得阶段性成效。

3.项目建设加快推进。2020年来我向上争取并投入资金1270余万元在少数民族村寨实施了12个民族团结进步示范村建设项目以及一批产业、民族文化、边民保险等项目，不断加强民族地区基础设施建设。认真做好项目的储备、申报、评审、督促检查、验收等关键环节工作，进一步加强对项目资金的管理。通过项目拉动，民族地区的生产生活条件有了较大改善，建成了滇滩棋盘山、中和高田、清水中寨、蒲川户弄等一批民族团结进步示范村。

 4.深入开展“五进”宗教活动场所活动。在全市53个宗教活动场所开展国旗、国歌，宪法及政策法规，社会主义核心价值观，中华优秀传统文化，民族团结进步进宗教活动场所的“五进”宗教活动场所示范创建工作，积极教育引导宗教教职人员和信教群众贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，牢固树立“五个认同”。在187个宗教活动场所开展了习近平总书记考察云南重要讲话精神及各项民族宗教政策法规宣传宣讲活动，引导信教群众及民族群众树立爱国观念，激发爱国热情，牢固树立国家意识、公民意识、法律意识，增强文化自信。

5.不断提高宗教工作法治化水平。宗教教职人员和宗教活动场所及宗教团体的管理工作，宗教教职人员备案、财务监督、消防安全、食品安全等工作更加有序规范开展，宗教教职人员和信教群众更加积极贯彻党的宗教工作基本方针，牢固树立“五个认同”，坚持宗教中国化方向。整治宗教领域突出问题，对阿式清真寺进行风貌改造，继续加大对借教敛财、违规设立功德箱的监管治理。 

6.抓好疫情防控工作。按照上级安排，在疫情防控期间禁止所有宗教活动场所开展宗教活动，要求关大门、锁小门，停止一切集体活动，不定期到宗教活动场所进行督促检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民族宗教事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族宗教事务局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2020年度收入合计5086251.85元。其中：财政拨款收入5086251.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1607284.82元，增长46.20%，主要原因分析为：

1.民族事务方面：收入增加1260798.91元。一是行政运行增加155008.91元，主要是人员经费和公用经费增加；二是其他民族事务增加1105790.00元，主要是本级示范市创建经费增加和省市补助资金增加。

2.统战事务方面：收入增加294133.34元。主要是省市宗教事务方面资金收入增加。

3.社会保障和就业方面：收入增加16541.92元。主要是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.公共卫生方面：收入增加5000.00元，主要是重大公共卫生服务方面补助收入增加。

5.行政事业单位医疗方面：收入增加30810.65元，主要是单位人员增加，医保缴费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2020年度支出合计5066251.85元。其中：基本支出2374718.51元，占总支出的46.87％；项目支出2691533.34元，占总支出的53.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1607284.82元，增长46.47%，主要原因分析为：。

1.民族事务方面：支出增加1260798.91元。一是行政运行增加155008.91元，主要是人员经费和公用经费增加；二是其他民族事务增加1105790.00元，主要是本级示范市创建经费增加和省市补助资金增加。

2.宗教事务方面：支出增加29413.34元。主要是省市宗教事务方面资金支出增加。

3.社会保障和就业支出方面：支出增加16541.92元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.行政事业单位医疗方面：支出增加30810.65，主要是单位职工医保缴费支出增加。

5.公共卫生。支出增加5000.00元，主要是重大公共卫生服务方面补助支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398286.87元。与上年对比增加10356.58元，增长2.67%，主要原因是机关运行经费如工会经费、维修费和其他交通费略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1976431.64元，占基本支出的83.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费398286.87元，占基本支出的16.77％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2691533.34元。与上年对比增加1384923.24元，增长105.99%，主要原因：一是根据工作任务安排，腾冲创建全国民族团结示范市，新增示范市创建初验经费800000.00元；二是省对下民族宗教专项资金如宗教事务方面和人口较少民族人身意外保险找补等增加400000.00余元；三是保山市统战部“五进”宗教活动场所补助140000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.民族机动金经费支出300000.00元，主要用于民族宗教工作的开展，少数民族地区特殊困难支出；2.少数民族事业发展金500000.00元主要用于少数民族地区零星项目补助，民族团结示范点建设和沿边三年行动计划；3.创建全国民族团结示范市初验工作经费800000.00元用于示范市创建工作经费；4.省对下民族宗教专项资金792400.00元用于民族文化保护传承、人口较少民族和沿边群众人身意外保险和民族团结保障等；5.统战事务支出294133.34元，主要用于宗教和谐、“五进”活动和改造工程；6.公共卫生支出5000.00元，主要用于艾滋病防治宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出5066251.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1607284.82元，增长46.47%，主要原因为新增示范市创建工作和省市专项资金补助增加，导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4715337.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。主要用于保障民宗局机构正常运转的日常支出、民族地区零星项目补助、民族文化保护传承、民族团结保障、宗教事务经费开支以及支付人口较少民族金额沿边群众人身意外保险保险费。具体支出如下：

2012301行政运行，支出资金1696804.37元；

2012304民族工作专项，支出300000.00元；

2012399其他民族事务，支出2092400.00元；

2013404宗教事务，支出486133.34元；

2013499其他统战事务，支出140000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出169740.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出181173.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于行政单位医疗保险缴费98514.05元，用于公务员医疗补助77659.61元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53500.00元，支出决算为49895.00元，完成预算的93.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21395.00元，完成预算的85.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3605.00元，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待任务比预期减少。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6870.00元，增长15.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6870.00元，增长47.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2020年腾冲创建全国民族团结示范市，上级检查增加，省市间互观互检活动增加，导致接待批次和人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28500.00元，占57.12%；公务接待费支出21395.00元，占42.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位2020年无因公出国境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2020年未购置公车。

公务用车运行维护支出28500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教事务、示范创建、脱贫攻坚和各级监督检查调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21395元。其中：

国内接待费支出21395.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待上级部门、相关部门的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局2020年机关运行经费支出398286.87元，与上年对比10356.58元，增长2.67%，主要原因为单位业务开展增加，人员增加，单位工会经费、交通费用等行政经费增加，导致运行经费增加。其中包括：

办公费      209031.00元

手续费      1047.00元

水  费      700.00元

电  费      873.95元

邮电费      10073.00元

物业管理费  1272.00元

维修维护费  1000.00元

工会经费    27339.92元

公务用车运行维护费    28500.00元

其他交通费用   111630.00元(包括租车费和公务交通补贴)

其他商品和服务支出  6820.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市民族宗教事务局资产总额1444974.97元，其中，流动资产233050.77元，固定资产1211923.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60857.41元，其中固定资产增加103330.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1444974.97	233050.77	1211923.20	460000	240000				511923.2		0	0	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额99756.00元，其中：政府采购货物支出65460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34296.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市民族宗教事务局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排500000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

一楼铺面由城投公司承租，租金也归公司收取，故未在报表中做反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53052200130801111