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腾冲市民族宗教事务局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务管理局是市委、市政府联系少数民族和信教群众桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府加强对民族宗教工作领导提供决策依据。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实执行各项方针政策。采取会议学习、信息宣传等形式认真宣传贯彻《宗教事务条例》、《云南省民族团结进步示范区建设条例》等党的民族宗教方针政策。6月，利用民族宗教政策法规宣传月以及党员活动等为契机共发放宣传材料2000余份；9月，组织围绕社会主义核心价值观、宗教反恐维稳、食品安全、消防安全等进行培训召开全市宗教界人士培训会。

2.组织实施“十百千万示范创建工程”及牵头实施“沿边三年行动计划”。一是督促指导项目实施乡镇做好2018年项目竣工验收，完成对项目实施点的市级初验。二是争取项目资金1300万元，组织实施了明光自治抵边小集镇、猴桥抵边口岸、滇滩抵边乡镇等项目，改善了民族地区群众生产生活条件，有力助推了民族地区脱贫攻坚和乡村振兴。

3.繁荣民族优秀传统文化。投入29万元实施了“百名人才计划扶持”—刘永周皮影和荷花镇羡多民族完小传统文化进校园等项目，支持世居少数民族举办传统民族节日，如傣族泼水节、傈僳族刀杆节、阿昌族窝罗节等丰富多彩的民族节日。

4.不断推进宗教事务管理法治化。一是抓实宗教专项重点工作。到重点宗教活动场所检查6次。二是支持宗教界加强自身建设。指导全市四个宗教团体加强自身建设，进一步完善规章制度，规范工作程序，提高工作效率。组织30名宗教教职人员到保山市参加宗教界人士代表培训班2期。三是抓好宗教中国化引导工作。在仙乐观、大佛寺、烧灰坝教堂设立社会主义核心价值观、民族宗教方针政策宣传栏。开展“宗教慈善周”活动，四个协会向新华乡新山社区、梅子坪社区52户建档立卡贫困户发放捐款2.6万元。四是加强矛盾纠纷排查化解。进一步完善市、乡民族宗教工作领导机构，健全管理网络，逐级签订民族宗教目标管理责任书。

5.做好“挂包帮”“转走访”工作。2019年我局10名领导干部职工联系挂钩36户贫困户，联系非卡户66户255 人，共挂钩村民小组4个。集中统一到挂钩村入户走访30次，调研5次，局主要领导到挂钩村上党课1次，党支部书记到挂钩村上党课1次。局党支部同挂钩村签订深入开展党建与扶贫“双联系一共建双推进”协议及挂钩帮扶承诺书，制定了挂钩村帮扶计划，认真填写、收集2018-2020年脱贫攻坚干部帮扶计划及措施表、结对帮扶联系卡、扶贫攻坚“挂包帮“转走访”工作手册、贫困户访谈问卷等表册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民族宗教事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市民族宗教事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市民族宗教事务局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2019年度收入合计3,478,967.03元。其中：财政拨款收入3,478,967.03元，占总收入的100%;上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,966,064.53元，减幅为36.11%，主要原因分析：

1.民族事务方面：收入减少285511.30元。一是行政运行减少62121.30元，主要是人员经费和公用经费减少；二是其他民族事务减少223390元，主要是省市资金补助减少。

2.宗教事务方面：收入减少299100元。主要是省对下民族宗教专项资金减少。

3.社会保障和就业支出方面：收入减少26816.24元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4.行政事业单位医疗方面：收入增加145363.01元，主要是医保缴费纳入预决算直接由单位缴纳。

5.农林水方面：收入减少1500000元，主要为上级项目资金直接下拨到项目乡镇，故单位收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2019年度支出合计3,458,967.03元。其中：基本支出2,172,357.03元，占总支出的62.80%；项目支出1,286,610元，占总支出的37.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1993064.53元，主要原因分析为：

1.民族事务方面：支出减少312511.30元。一是行政运行减少62121.30元，主要是人员经费和公用经费减少；二是其他民族事务减少250390元，主要是省市资金补助减少，对应支出减少。

2.宗教事务方面：支出减少299100元。主要是其他宗教事务支出方面减少。

3.社会保障和就业支出方面：支出减少26816.24元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.行政事业单位医疗方面：支出增加145363.01元，主要是医保缴费纳入预决算直接由单位缴纳。

5.农林水方面：支出减少1500000元，主要为上级项目资金直接下拨到项目乡镇，故单位支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关正常运转的日常支出2,172,357.03元。与上年对比增加37325.47元，主要原因分析：人员经费支出增加55421.94元，主要因为薪金调整增资；日常公用经费支出减少18096.44元，主要为办公费和接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,286,610.00元。与上年对比减少2030390元，主要原因分析：一是其他民族事务中保山市级民族机动金2019年比2018年减少150000元，人口保险缴费支出减少；二是其他宗教事务中省对下专项资金减少300000元；三是其他农业支出中“示范区建设十百千万”工程项目减少1500000元。2019年民族机动金、少数民族事业发展金、人口较少民族和沿边群众人身意外保险和文化保护传承等项目已全部实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,458,967.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1993064.53元，主要原因分析：

1.民族事务方面：支出减少312511.30元。一是行政运行减少62121.30元，主要是人员经费和公用经费减少；二是其他民族事务减少250390元，主要是省市资金补助减少，对应支出减少。

2.宗教事务方面：支出减少299100元。主要是其他宗教事务支出方面减少。

3.社会保障和就业支出方面：支出减少26816.24元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.行政事业单位医疗方面：支出增加145363.01元，主要是医保缴费纳入预决算直接由单位缴纳。

5.农林水方面：支出减少1500000元，主要为上级项目“十百千万项目”资金直接下拨到乡镇，故单位支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,160,405.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于保障民宗局机构正常运转的日常支出、民族地区零星项目补助、民族文化保护传承、民族团结保障、宗教事务经费开支以及支付人口较少民族金额沿边群众人身意外保险保险费。具体支出如下：

2012301行政运行，支出资金1541795.46元；

2012304民族工作专项，支出300000元；

2012399其他民族事务，支出986610元；

2013404宗教事务，支出332000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出153,198.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出145,363.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于行政单位医疗保险缴费75242.93元，用于公务员医疗补助70120.08元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63500元，支出决算为43025元，完成预算的67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28500元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14525元，完成预算的41.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待中厉行节约，严格控制接待人数和接待标准，外来调研、交流学习、上级检查等相关业务活动开展的伙食费和住宿费都按规定缴纳。公务活动能从简的就从简，能节约就节约，故“三公”经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11792.00元，下降21.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少11792元，下降44.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待中厉行节约，严格控制接待人数和接待标准，外来调研、交流学习、上级检查等相关业务活动开展的伙食费和住宿费都按规定缴纳。公务活动能从简的就从简，能节约就节约，故“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占66.24%；公务接待费支出14,525.00元，占33.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位无此项支出。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教事务、脱贫攻坚和各级检查调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,525.00元。其中：

国内接待费支出14,525.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待上级部门、相关部门的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局部门2019年机关运行经费支出387,930.29元，与上年对比减少18096.47元,主要原因分析办公经费、“三公”经费减少和劳务费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中包括：

办公费    212029.55元

水  费    1945.30元

电  费    4066.39元

邮电费    10239.76元

物业管理费 1120.00元

劳务费    164.05元

工会经费  24165.24元

公务用车运行维护费    28500元

其他交通费用   100380元(包括租车费和公务交通补贴)

其他商品和服务支出  5320元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市民族宗教事务局部门资产总额641797.76元，其中，流动资产275523.36元，固定资产366273.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34354.41元，其中;流动资产增加4525.42元，固定资产减少38879.83元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值8000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24610元,其中：政府采购货物支出24610元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市民族宗教事务局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排500000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

一楼铺面由城投公司承租，租金也归公司收取，故未在报表中做反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

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