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腾冲市民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、民宗局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实执行党和国家的民族、宗教方针、政策和法律法规，参与讨论研究制定有关民族宗教的政策措施。做好民族团结稳定工作，维护和保障少数民族的合法权益，促进和维护民族地区的团结和谐与社会政治稳定。参与研究制定有关民族经济、社会发展，搞好市内宗教团体、宗教教职人员和宗教活动的宏观管理。密切与各民族和信教群众的关系，充分发挥市民族宗教事务管理局是市委、市政府联系少数民族和信教群众桥梁纽带作用，经常不断地深入实际调查研究，为市委、市政府加强对民族宗教工作领导提供决策依据。

（二）机构设置情况

民宗局属正科级,全额拨款的行政单位，计入政府部门，与统战部合署办公，下设基层党建办、综合股、经济发展股、宗教法规股4个股室。截止2019年12月统计，在职在编12人，退休人员14人。

（三）重点工作概述

2020年，腾冲市民宗局将按照上级部门的工作要求和市委、市政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“全面实施乡村振兴战略，推动腾冲高质量转型跨越发展”这个主题，解放思想、实事求是、开拓创新，凝心聚力，重点做好以下几个方面的工作：一是抓好民族团结进步示范创建活动，认真实施“十县百乡千村万户”示范点创建工程及兴边富民沿边三年行动计划，打造一大批特色宜居宜业、民富村美人和谐的示范村镇，形成以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局，带动各族群众增收致富。二是大力繁荣发展少数民族优秀文化，加大对佤族清戏、傣戏、傈僳族“上刀山、下火海”和阿昌族的蹬窝罗等优秀少数民族非物质文化遗产政策扶持。三是加大对少数民族干部的培养力度，大力培养民族地区各族干部，大力选拔使用少数民族干部。密切联系少数民族代表人士，重视培养民族地区知识分子特别是少数民族党外知识分子骨干，积极培养少数民族专业人才。四是积极履职，做好脱贫攻坚工作。充分发挥职能作用，落实行业部门职责，落实帮扶计划，对上加强争取，加大对民族地区的基础设施等的建设力度，扶持发展产业，解决群众需求，力争使少数民族地区的群众的生产生活条件有更大的改善，确保如期脱贫。五是加大对《宗教事务条例》的宣传，提高宗教工作法治化水平，持续做好宗教工作“五进”活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。六是深入开展抵御境外宗教渗透、佛道教商业化治理工作，依法制止非法宗教活动，维护宗教领域的正常秩序。七是积极完成市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中:离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 356.62万元，其中：一般公共预算财政拨款339.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.54万元。与上年对比增加59.34万元，同比增长19.96%，主要为基本支出中工资福利支出增加45余万元，项目支出增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入356.62万元，其中:本年收入339.08万元，上年结转17.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.08万元（本级财力339.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加59.34万元，同比增长19.96%，主要为基本支出中工资福利支出增加45余万元，项目支出增加10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出356.62万元。财政拨款安排支出 339.08万元，其中：基本支出249.08万元,项目支出90万元。

与上年对比增加59.34万元，增幅为21.21%，其中：基本支出249.08万元，与上年对比增加49.33万元，增幅为24.69%；项目支出90万元，上年对比增加10万元，增幅为12.50%；上年结转资金17.54万元，上年对比增加0.009万元，增幅为0.05%。主要因为：人员增加相应的人员经费增加，社保缴费单位支出部分纳入，项目支出中专项经费增加。

基本支出情况。基本支出249.08万元。其中：工资福利支出194.05万元，占基本支出的77.91%；办公费、邮电费、水电费等商品和服务支出40.69万元，占基本支出的16.34%；对个人和家庭的补助14.34万元，占基本支出的5.75%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数194.05万元，与上年对比增加45.63万元，增幅30.74%，主要原因：人员增加相应的人员经费增加，社保缴费单位支出部分纳入预算。

2. 商品和服务支出2020年预算数40.69万元，与上年对比增加0.86万元，增幅2.16%，主要原因：人员增加，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等增加。

3. 对个人和家庭的补助2020年预算数14.34万元，与上年对比增加0.85万元，主要原因为：代表人士增加，对应补助增加。

项目支出情况。项目支出90万元。其中：本年本级财力安排90万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数90万元，比2019年预算下达数80万元增加10万元，增幅12.50%，具体情况如下：

1.新增1个项目计10万元，具体为宗教和谐经费，主要用于宗教事务和“五进”活动经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—民族事务—行政运行181.92万元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、机构开支。

一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项30万元，主要用于少数民族地区零星项目补助，解决少数民族特殊困难等方面。

一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出50万元，少数民族事业发展金，主要用于少数民族地区基础设施建设，民族文化保护传承，民族团结稳定等事项。

一般公共服务支出—统战事务—宗教事务43.20万元，主要用于四个宗教团体办公经费及教职人员生活补助。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.43万元，主要用于缴纳基本医疗保险和生育保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.12万元，主要用于缴纳公务医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资45.26万元（其中：基本支出45.26万元）。津贴补贴66.44万元（其中：基本支出66.44万元）。奖金48.17万元（其中：基本支出48.17万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元（其中：基本支出16.41万元）。

职工基本医疗保险缴费9.43万元（其中：基本支出9.43万元）。

公务员医疗补助缴费8.12万元（其中：基本支出8.12万元）。

其他社会保障缴费0.21万元。（其中：基本支出0.21万元）。

办公费27.43万元（其中：基本支出21.43万元、项目支出6万元）。

水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。

电费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）。

邮电费1万元（其中：基本支出1万元）。

物业管理费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。差旅费5.5万元（其中：项目支出5.5万元）。

维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。会议费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。

培训费5.5万元（其中：项目支出5.5万元）。

公务接待费2.5万元（其中：项目支出2.5万元）。

劳务费16万元元（其中：项目支出16万元）。

工会经费2.73万元（其中：基本支出2.73万元）。

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

其他交通费用11.09万元（其中：基本支出11.09万元）。其他商品和服务支出21.23万元（其中：基本支出1.23万元、项目支出20万元）。

生活补助14.34万元（其中：基本支出14.34万元）。

其他对个人和家庭的补助1万元（其中：项目支出1万元）。

办公设备购置1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

基础设施建设30万元（其中：项目支出30万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

     本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

    本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民宗局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年减少1万元，下降15.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民宗局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是单位无因公出国境经费支出。

（二）公务接待费

民宗局2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%，国内公务接待批次为32次，共计接待185人次。主要是厉行节约，公务接待方面支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

民宗局2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年民宗局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排90万元，编制绩效指标12个，其中：重点项目3个，财政预算安排90万元，编制绩效指标12个。2020年民宗局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民宗局2020年机关运行经费安排40.69万元，与上年对比增加0.86万元，增长2.16%，主要原因分析为退伍安置1人，办公费增加，培训费有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、民宗局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200130800111