第一部分  概况        

一、主要职能        

（一）主要职能        

1．组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。        

2．负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实，保障少数民族和信教群众的合法权益。        

3．协调处理民族宗教领域的重大事项，参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护民族团结、宗教和谐、边疆稳定。        

4．参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。        

5．协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展，负责实施少数民族发展资金项目和扶持人口较少民族发展、少数民族文化传承保护、民族团结示范区建设等项目，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。        

6．参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才的培养教育和推荐使用工作。        

7．负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作，协调城市民族、宗教事务管理，协调做好民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设相关工作，承办民族团结进步表彰大会和年度民族工作会议，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，促进宗教稳定和谐。        

8．协同相关部门做好少数民族教育有关事宜，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。        

9．负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。        

10．依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体和宗教活动场所在法律法规的范围内开展工作，防止不法分子利用宗教进行非法活动，维护社会稳定。        

11．依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权益。保护宗教团体和宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众参与正常的宗教活动。        

12．指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。        

13．组织指导有关部门和宗教界的对外宗教交往活动，负责了解掌握周边国家、地区的宗教情况，配合有关部门做好防范和处理邪教工作，抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行渗透、煽动和破坏活动。        

14．承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。行政审批项目，以腾冲市人民政府公布的行政审批项目目录为准。        

（二）2015年度重点工作任务介绍        

1.高举平等、团结、互助、和谐伟大旗帜，贯彻党和国家的民族工作方针，促进民族团结进步、边疆繁荣稳定。（1）加强民族政策学习宣传教育，把握民族工作原则，召开了全市民族宗教工作会、民族工作联席会，及时传达了中央和省市关于民族工作的重要方针、政策。（2）加强城市民族工作，保障城市少数民族的合法权益，落实民族团结目标管理责任，健全民族工作机制，顺利通过了市级民族团结目标管理责任制考核。（3）加大项目扶持，夯实民族地区基础设施建设，促进民族地区经济社会发展。今年共计投入500万元实施了1个示范镇建设、1个特色村寨建设、1个示范社区、3个示范村建设；投入80万元少数民族事业发展金和72万民族机动金用于解决民族地区零星项目扶持、扶持产业促进经济发展和维护民族团结稳定；完成了边境县及沿边数据统计，撰写了改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2015-2017），按照“五通、八有、三达到”标准，3年投入1.7亿元对沿边6个乡镇进行建设，2015年完成了1个县级规划、3个乡镇实施方案和6个自然村建设规划，上级下达200万危房改造及抗震安居房建设补助资金；（4）加大少数民族干部培养力度，对加强少数民族人才队伍建设。实行了少数民族中考加分政策；对考起大学的民族考生进行助学帮扶，共计补助4.62万元；对全市在职少数民族工作人员进行了一次全面统计，充分掌握基础情况。（5）注重民族文化交流，大力挖掘、保护、弘扬少数民族文化，促进共同繁荣发展。实施了傈僳族文化保护传承项目，编写了腾冲少数民族文化丛书—傈僳卷；举办了腾冲市首届“体彩杯”少数民族传统体育运动会。（6）强化对民族理论的思考研究，深入调研，掌握少数民族地区经济、社会情况。        

2.贯彻党的宗教方针，加强宗教事务管理，促进宗教和谐稳定。        

（1）加强宣传引导宗教与社会主义相适应，贯彻执行宗教工作方针，在4个宗教团体开展了知识培训；（2）落实宗教目标管理责任，健全宗教工作机制，完善基础设施建设，实施了云峰山古建筑群修缮工程；（3）抓好宗教活动场所财务监督管理工作；（4）协调解决宗教领域的矛盾纠纷，加大对重点宗教活动场所的监控和防范，有效抵御境外宗教渗透。解决了华严寺土地权属问题、和顺回民公房改建问题，        

3.加强自身建设，积极投身于党和社会建设的各个方面，推动民族宗教工作再上新台阶        

（1）加强部门制度建设，每周一按时召开学习会，进行了公务员培训学习；严格执行干部请销假制度、考勤制度，真抓实干搞好作风建设。（2）加强党风廉政建设，履行好“一岗双责”制度，做好廉政示范点创建工作；（3）积极开展好党的群众路线教育实践工作，及时认真负责完成各个环节的工作；（4）认真落实目标责任书，积极开展禁毒防艾、妇女儿童工作；（5）认真开展联，严格按规定达到驻村时间、走访户数，并结合实际撰写调研报告。（6）心连心，手拉手积极开展互助活动。在春节和七一建党节、走访慰问了挂钩扶贫户、退休干部职工和少数民族老党员。        

二、部门基本情况        

（一）部门决算单位构成        

纳入民宗局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。        

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况         

民宗局2015年度末实有人员编制13人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人）。        

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。        

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。        

第二部分 2015年度部门决算表        

（详见附件）        

第三部门  2015年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明        

腾冲市民族宗教事务局2015年度收入合计1001.19万元。其中：财政拨款收入1001.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加570.25万元，主要是来凤山国家森林公园景区改造款、宗教工作专项和扶持人口较少民族综合保险和学生补助等方面。        

二、支出决算情况说明        

腾冲市民族宗教事务局2015年度支出合计1019.83万元。其中：基本支出230.78万元，占总支出的22.63％；项目支出789.05万元，占总支出的77.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加616.62万元,主要原因分析是一是调资，支出增加；二是来凤山国家森林公园景区改造款、宗教工作专项、扶持人口较少民族综合保险和学生补助等方面。        

（一）基本支出情况        

2015年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关等机构正常运转的日常支出230.78万元。与上年对比减少52.43万元,主要是基本支出和项目支出划分更清晰，机动金由基本支出归入项目支出。2015年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出71.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出28.7％。        

（二）项目支出情况        

2015年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出789.05万元。与上年对比增加669万元,主要原因分析：一是支出基本类和项目类支出更合理；二是工程项目支出增加，如来凤山景区改造、云峰山古建筑群修缮等。        

民族机动金和少数民族事业发展金主要用于解决民族地区特殊困难、零星项目补助和示范点创建补助，支出已完成，达到了预期效益。来凤山景区改造已完成，并通过验收；云峰山古建筑群修缮也已完成；人口较少民族综合保险费和学生补助按规定已拨付到云南省人寿保险公司。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况        

腾冲市民族宗教事务局2015年度一般公共预算财政拨款支出1019.83万元,占本年支出合计的100%。与上年略减,主要原因是项目支出和基本支出核算更合理。        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出889.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%。主要用于民族事务和宗教事务。其中行政运行主要包括人员工资、保障机构运行等刚性支出；民族工作专项主要用于民族机动金、民族事业发展金支出，旨在促进少数民族地区经济社会发展；其他民族事务支出主要用于民族团结保障工作、示范区建设配套资金、人口较少民族综合保险及学校补助等；宗教工作专项主要用于宗教团体办公经费及代表人士生活补助；其他宗教事务支出，主要是来凤山景区改造、部分宗教活动场所修缮。        

2.文化体育与传媒支出（类）支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。文化创作和保护主要用于少数民族文化保护与传承。        

3.社会保障和就业（类）支出53.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于退休人员工资支出。        

4.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于云峰山古建筑群修缮。        

5.农林水（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其他农业支出主要用于人口较少民族综合保险和学生补助。        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况        

腾冲市民族宗教事务局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.50万元，支出决算为21.30万元，完成预算的121%。其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的85.83%；公务接待费支出决算为16.15万元，完成预算的140%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是外来交流学习增加，民族村寨村社干部来访增加。        

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.48万元，下降10.43%。其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降15.57%。；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降8.65%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格审批，厉行勤俭节约。        

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况        

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占24.18%；公务接待费支出16.15万元，占75.82%。具体情况如下：        

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。        

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：        

公务用车购置支出0万元。        

公务用车运行支出5.15万元。主要用于开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，民宗局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。        

3.公务接待费支出16.15万元。其中：        

外宾接待支出0万元。        

其他国内公务接待支出16.15万元。主要用于接待上级部门和相关部门的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。        

五、其他重要事项及相关口径情况说明        

(一)机关运行经费支出情况        

腾冲市民族宗教事务局2015年机关运行经费支出69.45万元，与上年对比减少40万元,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、一般购置等。        

（二）相关口径说明        

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。        

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。        

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。