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腾冲市青少年校外活动中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市青少年校外活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市青少年校外活动中心是集教育培训、文化娱乐、社会服务于一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。业务和宗旨为“为广大青少年提供丰富多彩的课外活动，注重创新精神和实践能力的培养。”

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：腾冲市青少年校外活动中心办公室、培训部、教研部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓教职工思想教育和业务培训工作，组织全体职工认真学习校外教育工作政策法规，努力做好角色转化。

2.抓培训班教学质量和单位管理工作，坚持以制度管事，抓好日常行为规范，实行严格的岗位目标责任制，不断提高管理效率，坚持安全第一，消除安全隐患。

3.抓开展活动的策划和实施工作，一是开展公益性工作，二是抓展演活动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入874,877.81元，其中：一般公共预算874,377.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元,上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少668,336.95元，同比下降43.31%，主要原因是：今年财政代管资金减少，中央拨付的彩票公益金中的校外教育款不纳入预算，导致其他收入减少，财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入874,377.81元，其中：本年收入874,377.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874,377.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加135,978.91元，同比增长18.42%，主要原因是单位人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出874,877.81元。财政拨款安排支出874,377.81元，其中：基本支出874,377.81元，比上年预算增加135,978.91元，同比增长18.42%，主要原因是单位人员增加导致人员经费支出增加；项目支出500.00元，比上年预算减少804,315.86元，同比下降99.94%，主要原因是：今年财政代管资金减少，中央拨付的彩票公益金中的校外教育款不纳入预算，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出683,906.74元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出103,764.32元，主要用于单位职工基本养老保险费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出46,548.58元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出37,852.06元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,306.11元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市青少年校外活动中心2025年和2024年不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2025年腾冲市青少年校外活动中心预计无公务接待事项，2025年和2024年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车运行维护费，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市青少年校外活动中心2025年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市青少年校外活动中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市青少年校外活动中心资产总额1,362,380.81元，其中，流动资产11,870.65元，固定资产1,350,509.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少246,025.38元，其中：固定资产减少88,476.73元，流动资产减少157,548.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336001300111