监督索引号53052200336002001000

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市猴桥镇中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责对中小学校幼儿园工作进行调查研究，研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模。

2.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

4.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生营养餐资金、寄宿生生活补助等工作。

5.指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

8.负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

9.负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市猴桥镇中心学校共设置6个内设机构，包括：校长办公室、支书办公室、党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

腾冲市猴桥镇中心学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市猴桥镇中心学校作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市猴桥镇中心学校2023年末实有人员编制242人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制242人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员212人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3,001人。年末遗属29人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度收入合计42,353,577.46元。其中：财政拨款收入42,352,068.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,508.99元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加69,286.12元，增长0.16%。其中：财政拨款收入增加67,777.13元，增长0.16%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增1,508.99元。主要原因是：

1.农民工工资保证金利息，其他收入增加1,508.99元。

2.2023年我单位减少事业人员6人，其中：新招录人员8人，调入2人，退休9人，调出7人，因人员减少导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少645,887.38元。因大力保障单位运行导致义务教育公用经费收入增加，及公益性岗位补贴增加713,664.51元。最终财政拨款收入增加67,777.13元。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度支出合计42,352,068.47元。其中：基本支出33,646,495.72元，占总支出的79.44%；项目支出8,705,572.75元，占总支出的20.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加67,777.13元，增长0.16%。其中：基本支出减少645,887.38元，下降1.88%；项目支出增加713,664.51元，增长8.93%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：2023年我单位减少事业人员6人，其中：新招录人员8人，调入2人，退休9人，调出7人，因人员减少导致本单位今年收到财政拨款的人员经费支出减少645,887.38元。因大力保障单位运行导致义务教育公用经费支出增加，及公益性岗位补贴增加使项目支出增加713,664.51元，总支出较去年增加67,777.13元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校单位机构正常运转的日常支出33,646,495.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,144,972.85元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501,522.87元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,705,572.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费支出2,198,517.40元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

2.营养改善计划资金支出2,537,180.95元，主要用于义务教育学校营养改善计划，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

3.学生生活补助资金支出1,959,350.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.校舍建设类资金358,800.00元，主要用于学校校舍建设，改善学生学习、生活环境。

5.公益性岗位补贴支出267,750.00元，主要用于公益性岗位人员工资。

6.抚恤金支出901,874.40元，主要用于死亡退休教师一次性抚恤费、丧葬费。

7.义务教育课后服务资金支出482,100.00元，主要用于补助开展课后服务教师服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出42,352,068.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加67,777.13元，增长0.16%，主要原因是2023年我单位减少事业人员6人，其中：新招录人员8人，调入2人，退休9人，调出7人，因人员减少导致本单位今年人员经费支出减少645,887.38元，基本支出减少645,887.38元。因大力保障单位运行导致义务教育公用经费支出增加，及公益性岗位补贴支出增加使项目支出增加713,664.51元，总支出较去年增加67,777.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出39,899,618.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于工资福利支出31,862,147.39元；商品和服务支出3,205,743.27元；对个人和家庭的补助4,496,530.95元；资本性支出335,197.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,951,378.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出524,813.12元；公益性岗位补贴支出267,750.00元；死亡抚恤1,154,905.40元。

9.卫生健康（类）支出501,071.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于事业单位医疗保险320,279.18元；公务员医疗补助174,232.16元；其他行政事业单位医疗支出6,560.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,494.22元，完成年初预算的14.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,494.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为3,494.22元，完成年初预算的14.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,494.22元，完成年初预算的14.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位年初因公出国（境）费支出未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算为3,494.22元，完成预算的14.71%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数为3,494.22元，完成预算的14.71%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位继续加强公务用车管理，公务用车使用频率减少。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,794.78元，下降66.04%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少6,794.78元，下降66.04%；公务接待费支出较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算3,494.22元，较上年支出减少6,794.78元，下降66.04%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为3,494.22元，较上年减少6,794.78元，下降66.04%。公务用车运行经费支出减少的原因：加强公务用车管理，减少用车次数‌。

3.2023年公务接待支出决算0.00元较上年无增减变动，主要原因是：2023年无公务接待发生和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下校开展考核，业务检查等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市猴桥镇中心学校资产总额89,739,705.08元，其中，流动资产7,791,874.72元，固定资产75,530,663.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,232,853.82元（净值），其他资产4,184,313.20元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,142,187.91 元，其中固定资产减少2,783,586.66 元。处置房屋建筑物184.00平方米，账面原值10,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产66.00项，账面原值428,702.6元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋410.83平方米，账面原值777,753.34元，实现资产使用收入281,083.37元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，腾冲市猴桥镇中心学校政府采购支出总额141,650.00元，其中：政府采购货物支出141,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额141,650.00元，其中：授予小微企业合同金额141,650.00元。

            四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。         

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336002001111