监督索引号53052200336000300000

第一部分 腾冲市第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第三中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第三中学是 “云南省二级完中”，本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。

腾冲市第三中学始建于1948年，至今已有75年的历史。在各级党委政府的关心支持及坚强领导下，经过历代三中人的共同努力，七十多年风雨兼程，我校已办班504个，其中初中313个，高中191个，培育学生两万余名，校友遍及全国各地，许多佼佼者先后成为各行各业的中坚力量。目前学校占地面积182亩，校舍建筑面积4.3万平方米，校园环境优美，教学设施齐全，现有36个教学班，其中初中20个，高中16个，现有教职工173人，党员教师65名，在校学生1,669人。

腾冲市第三中学以“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动为抓手，聚焦“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，以“同德党建”为引领，确定“勤细严实”工作作风，筑牢师魂，着力开展“清廉校园”建设行动，狠抓学校“三风”建设。全面落实《保山市中小学校内设机构改革方案》，规范学校内部机构管理，扎实开展 “我为群众办实事”、作风建设、模范处室、创建创文整改、教育教学、校园管理、师德师风等“大比拼”活动。从一级班子成员到普通教师，形成校长抓班子，班子带队伍的领导机构，把学校工作重心高度统一到教育教学管理上，让所有工作围绕教育教学展开，达到上下一心、风清气正、思想集中。党总支牵头，以思政课、历史课、语文课、艺体课为主要依托，覆盖所有学科，班会课为主导，全校上下一起在大思政课中开展学习教育活动。将学校的德育活动、学科教学、课外活动、社区活动、艺体活动等进行规划，以国旗下讲话、经典诵读、演讲比赛、歌咏比赛、登山比赛、体育竞技、游园活动、文艺晚会、书画作品展、专题讲座等多种形式，五育并举，陶冶学生情操，丰富学生情感，净化学生心灵，引导学生成长。

腾冲市第三中学坚持“立德树人，办人民满意的教育，为学生一生的幸福发展奠基”的办学理念，坚定不移地以“立德树人、成才报国”为办学目标，以“培养全面发展的合格公民，提供均衡、优质教育服务”为主要任务的办学思路，开辟了以严格的要求规范学生，以优良的教风影响学生，以高尚的师德感染学生，以扎实的课程发展学生，以优美的环境陶冶学生，以丰富的活动提高学生的育人途径，确立了“同德进取、务实求真”的校训、“博学善思、厚德养气”的校风、“言传身教、敬业乐群”的教风和“勤奋严谨、好学上进”的学风。

学校制定了三年发展规划和“十四五”规划作为总纲指导办学，进一步深化学校人事制度改革，按照岗位设置科学、运行管理规范、职务能上能下、待遇能高能低的改革方向，组织引导学校因事设岗、按岗聘用、以岗定薪、合同管理，建立起具有学校自身特点的人事管理制度，为推动学校内涵式发展注入了新的灵魂。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校是一所二级一等完全中学，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校部门齐全，管理科学规范，学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障173人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,339,044.20元，其中：一般公共预算26,243,494.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,090,550.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少2,535,380.81元，同比下降8.49%，原因是：单位在职人员及学生人数减少，人员经费、公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,243,494.20元，其中：本年收入26,243,494.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,243,494.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,265,430.81元，同比下降7.95%，原因是：单位在职人员及学生人数减少，人员经费、公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,339,044.20元。财政拨款安排支出26,243,494.20元，其中：基本支出26,201,386.20元，与上年对比减少2,307,538.81元，同比下降8.09%，原因是：单位人员及学生人数减少，人员经费、公用经费预算减少；项目支出42,108.00元，与上年对比增加42,108.00元，同比净增长，原因是：2024年将遗属补助资金42,108.00元纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—初中教育10,179,993.73元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出—普通教育—高中教育10,944,495.53元，主要用于高学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,975,571.84元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤42,108.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,312,125.95元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助756,156.50元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33,042.65元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额271,500.00元，其中：政府采购货物预算187,500.00元、政府采购服务预算84,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少6,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：本年“三公”经费预算用财政专户管理资金列支。

（一）因公出国（境）费

腾冲市第三中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第三中学 2024 年和 2023 年不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第三中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：本年公务接待费预算用财政专户管理资金列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：本年公务用车运行维护费预算用财政专户管理资金列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市第三中学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排42,108.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第三中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市第三中学资产总额58,444,222.39元，其中，流动资产3,534,751.08元，固定资产

51,958,105.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程925,000.00元，无形资产3.00元，其他资产2,026,362.47元。与上年相比，本年资产总额减少3,505,465.04元，其中：流动资产减少1,574,479.72元，固定资产减少1,878,916.00元，其他资产减少52,069.32元。报废报损资产144项，账面原32,448.38元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336000300111