监督索引号53052200336001400000

第一部分 腾冲市界头镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市界头镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市界头镇中心学校2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市界头镇中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施学前，小学及初中义务教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2023年年初在校学生8058人（小学4632人、初中1574人、幼儿园1852人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校工作计划的指导下，以课堂教学改革为中心，提高课堂教学效率和提升办学质量为目标，提高教师专业素质，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓教学、抓素质，保质量，坚持以人为本的观念，以求真、务实、创新的工作作风，积极开展教学改革研究，加强教研组、备课组建设，全面优化学校教育教学管理，进一步提升学校的整体办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制447人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制447人。在职实有378人，其中：财政全额保障378人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入64,878,436.96元，其中：一般公共预算62,268,436.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年结转结余2,590,000.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少13,403,352.94元，同比下降17.12%，主要原因是：单位在编人员减少导致人员经费减少，一般公共预算财政拨款安排的项目减少，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64,858,436.96元，其中：本年收入62,268,436.96元，上年结转收入2,590,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,268,436.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减3,423,352.94元，同比下降5.01%，主要原因是单位在职在编人员较上年减少，年初安排项目减少，导致一般公共预算财政拨款的教育支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出64,878,436.96元。财政拨款安排支出64,858,436.96元，其中：基本支出62,015,270.96元，与上年对比减少3,676,518.94元，同比下降5.60%，原因是：单位在职在编人员较上年减少，年初安排项目减少，导致一般公共预算财政拨款的教育支出减少；项目支出2,843,166.00元，与上年对比增加253,166.00元，同比增长9.77%，原因是：本年度遗属补助、中心学校定额公务费等列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-学前教育支出8,589,891.03元，主要用于支付学前教育教师工资、日常办公费用及桥头幼儿园校舍改造。

教育支出-普通教育-小学教育支出31,534,762.75元，主要用于支付小学阶段教育教师人员工资、日常办公费用学生生活补助及在职人员保险、工会经费等。

教育支出-普通教育-初中教育支出13,094,292.49元，主要用于支付初中阶段教育教师人员工资、日常办公费用学生生活补助及在职人员保险、工会经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,603,862.08元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

抚恤-死亡抚恤支出206,844.00元，主要用于死亡人员遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2,933,444.63元，主要用于支付在职人员基本医保及大病医保。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1,821,671.70元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出73,668.28元，主要用于支付退休人员公务员医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：界头镇中心学校 2024 年和 2023 年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年界头镇中心学校预计无公务接待事项，2024 年和 2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车运行维护费，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市界头镇中心学校共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排253,166.00元，其中重点项目1个，财政预算安排27,322.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排27,322.00元，项目绩效目标：做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于单位日常公用经费等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市界头镇中心学校资产总额128,144,808.64元，其中，流动资产14,204,585.29元，固定资产30,658,617.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程83,281,570.70元，无形资产35.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,834,415.26元，其中：固定资产减少1,147,570.58元，流动资产减少17,866,844.68元，在建工程增加180,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336001400111