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第一部分 腾冲市猴桥镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市猴桥镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市猴桥镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市猴桥镇中心学校服务宗旨和职能为：为学前儿童提供保育工作；实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、支书办公室、党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

2.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全县教育经费使用情况。

3.负责管理国际、国内对我镇教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

4.指导各校教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5.指导各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.组织各学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度；落实全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管学校教师专业技术职务评聘工作。

7.制定各校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全县校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9.负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

10.领导猴桥教育系统党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。

11.承办市教育局、镇政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制242人。在职实有212人，其中：财政全额保障212人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,438,340.27元，其中：一般公共预算32,428,340.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少1,637,016.90 元，同比下降4.80%，原因是：2024年在职在编人员较去年减少6人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32,428,340.27元，其中：本年收入32,428,340.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般

公共预算财政拨款32,428,340.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,637,016.90 元，同比下降4.81%，原因是：2024年在职在编人员较去年减少6人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,438,340.27元。财政拨款安排支出32,428,340.27元，其中：基本支出31,843,724.27元，与上年对比减少2,221,632.90 元，同比下降6.52%，原因是：在职在编教师减少6人导致人员经费支出减少，遗属补助经费、伤残补助、中心学校定额公务经费、非税成本支出资金纳入项目支出导致公用经费基本支出减少；项目支出584,616.00元，与上年对比增加584,616.00元，同比净增长，原因是：2024年遗属补助经费、伤残补助、中心学校定额公务经费、非税成本支出资金纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—学前教育支出1,783,293.03元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出—普通教育—小学教育支出15,150,856.46元，主要用于小学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出—普通教育—初中教育支出8,908,029.14元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6,910.00元，主要用于伤残补助及护理费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支3,578,083.68元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出264,660.00元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,595,056.77元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,101,645.14元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39,806.05元，主要用于单位在职人员工伤保险单位部分缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算17,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市猴桥镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市猴桥镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

较上年无变化的原因是：猴桥镇中心学校2024年和2023年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市猴桥镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

较上年无变化的原因是：2024年猴桥镇中心学校预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市猴桥镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年对比持平的原因是公务用车运行维护费财政定额预算，近来来无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市猴桥镇中心学校共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排584,616.00元，其中重点项目1个，财政预算安排307,171.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排307,171.00元，项目绩效目标做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于单位日常公用经费、临时人员等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市猴桥镇中心学校属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市猴桥镇中心学校资产总额112,632,671.36 元，其中，流动资产7,791,874.72元，固定资产97,222,276.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,952,000.44元，其他资产4,666,520.06元。与上年相比，本年资产总额减少2,931,736.89元，其中：固定资产减少385,612.62元；流动资产减少2,546,124.27元。处置房屋建筑物184.00平方米，账面原值10,000.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废资产66.00项，账面原值428,702.6元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入281,083.37元，其中出租资产410.83平方米，资产出租收入281,083.37元。鉴于截至

2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336002000111