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第一部分 腾冲市荷花镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市荷花镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市荷花镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.荷花镇中小学是农村义务教育学校，业务和宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、总务项目处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,855,843.33元，其中：一般公共预算28,046,743.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元，上年结转结余1,799,100.00元。

与上年对比减少1,333,037.02元，同比下降4.27%，原因是：本年度人员减少，工资福利等费用预算减少、非税收入预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,845,843.33元，其中：本年收入28,046,743.33元，上年结转收入1,799,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,046,743.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,333,037.02元，同比下降4.27%，原因是：是人员减少，工资福利等费用预算减少、非税收入预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,855,843.33元。财政拨款安排支出29,845,843.33元，其中：基本支出27,541,542.33元，与上年对比减少1,838,238.02元，同比下降6.25%，原因是：人员减少，工资福利等费用预算减少、非税收入预算资金减少；项目支出2,304,301.00元，与上年对比增加505,201.00元，同比增长28.08%，原因是：本年度中心学校定额补助经费及非税收入资金纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—学前教育支出4,237,219.03元，主要用于学前教师工资福利支出、学校基本运转及校舍维修改造和新建支出。

教育支出—普通教育—小学教育支出13,636,865.32元，主要用于小学教师工资福利支出及学校基本运转支出。

教育支出—普通教育—初中教育支出6,461,100.03元，主要用于中学教师工资福利支出及学校基本运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出15,600.00元，主要用于单位退休职工护理费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,970,189.55元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出151,536.00元，主要用于单位退休死亡职工遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,332,719.72元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,007,494.31元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33,119.37元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额41,000.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市荷花镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：荷花镇中心学校2024年和2023年不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市荷花镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年荷花镇中心学校预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市荷花镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位公务用车已报废，无公务用车，不涉及公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市荷花镇中心学校共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排505,201.00元，其中重点项目1个，财政预算安排341,790.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排341,790.00元，项目绩效目标:做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，组织各类考试，预算资金主要用于本单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市荷花镇中心学校资产总额105,126,828.81元，其中，流动资产6,942,505.73元，固定资产97,313,368.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程870,934.27元，无形资产20.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,575,569.34元，其中：固定资产增加2,992,816.99元，流动资产减少6,568,386.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产81项，账面原值379535.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336002500111