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第一部分 腾冲市第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第四中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第四中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育安全处、总务处、团委、教科室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育发展目标抓好落实，坚定信心，保持恒心，大抓教育，狠抓教育、长抓教育，开创腾冲教育高质量发展新局面。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，实施初中教育及高中教育，促进基础教育发展，深化教育发展。我校无论是从教学质量还是学校管理方面都秉承团结、求实、拼搏、进取的校风，博爱、严谨、科学、创新的教风，勤奋、善思、求真、向上的学风。紧跟腾冲市委教育发展目标，结合办学实际，在校园环境建设、校园精神文化建设、学校制度文化建设、校园活动文化建设上狠抓落实，确保了目标的实现。

2.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责初中、高中各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

3.负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

5.负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

6.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

7.承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,614,932.37元，其中：一般公共预算21,565,932.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入585,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,464,000.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少3,237,095.64元，同比下降12.06%，主要原因是：一是在职在编人员减少11人，导致相应的教育收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入减少；二是农村高中向城区集中办学，高中在校学生人数减少，导致公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,029,932.37元，其中：本年收入21,565,932.37元，上年结转收入1,464,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,565,932.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少2,642,095.64元，同比减少10.29%，主要原因是：一是在职在编人员减少11人，导致相应的教育收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入减少；二是农村高中向城区集中办学，高中在校学生人数减少，导致公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,614,932.37元。财政拨款安排支出23,029,932.37元，其中：基本支出21,468,408.37元，与上年对比减少2,739,619.64元，同比下降11.32%，原因是：一是在职在编人员减少11人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；二是农村高中向城区集中办学，高中在校学生人数减少，导致公用经费支出减少；项目支出1,561,524.00元，与上年对比增加97,524.00元，同比增长6.66%，原因是：本年度死亡抚恤（遗属补助）纳入项目支出资金管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—初中教育支出7,157,935.42元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用；

教育支出—普通教育—高中教育支出11,639,809.88元，主要用于高中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,410,310.72元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出97,524.00元，主要用于遗属人员生活补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,064,510.03元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出633,073.44元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,768.88元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130,000.00元，其中：政府采购货物预算130,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第四中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第四中学2024年和2023年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第四中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年腾冲市第四中学预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少5,000.00元，同比净减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年减少原因是：公务用车已处置报废，本年不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市第四中学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排97,524.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第四中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日腾冲市第四中学资产总额88,508,789.62元，其中，流动资产17,834,966.46元，固定资产63,392,264.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产7,281,557.83元。与上年相比，本年资产总额减少1,421,587.22元，其中：固定资产减少1,698,253.41元，流动资产增加437,923.18元，其他资产减少161,256.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值118,891.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336000400111