监督索引号53052200336001700000

第一部分 腾冲市滇滩镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市滇滩镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市滇滩镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市滇滩镇中心学校主要职责为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；实施中小学义务教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平，完成小学、初中学历教育。负责所辖学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导所辖学校的教育教学改革，指导学前、小学、初中教育和特殊教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、总务处、校务办公室、教务科研处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策。

2.负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4.做好学校教师队伍建设工作。

5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

6.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7.指导全镇教育教学改革和教育评估工作。

8.指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9.主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

10.制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

14.负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15.承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制216人。在职实有200人，其中：财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,718,682.20元，其中：一般公共预算31,618,682.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1,533,684.12元，同比下降4.61%，原因是：一是在职人员与上年相比减少4人，人员经费对应减少307,624.12元；二是集中连片贫困地区乡村教师差别化补助较上年减少1,297,200.00元；三是护理费补助人员较上年减少1人，护理费较上年减少4,800.00元；四是调整遗属补助，死亡抚恤较上年增加5,940.00元；五是其他收入较上年增加70,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,618,682.20元，其中：本年收入31,618,682.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,618,682.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,603,684.12元，同比下降4.83%，原因是：一是在职人员与上年相比减少4人，人员经费对应减少307,624.12元；二是集中连片贫困地区乡村教师差别化补助较上年减少1,297,200.00元；三是护理费补助人员较上年减少1人，护理费较上年减少4,800.00元；四是调整遗属补助，死亡抚恤较上年增加5,940.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,718,682.20元。财政拨款安排支出31,618,682.20元，其中：基本支出31,333,855.20元，与上年对比减少1,888,511.12元，同比增长下降5.68%，原因是：在职人员较上年度减少、集中连片贫困地区乡村教师差别化补助较上年减少导致；项目支出284,827.00元，与上年对比增加284,827.00元，同比净增长，原因是：本年度学前教育非税支出、中心学校工作人员定额公务经费、遗属补助资金纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—学前教育2,330,701.03元，主要用于学前教育人员工资津补贴绩效、日常办公、学校运行维护、差旅、培训等相关费用。

教育支出—普通教育—小学教育14,283,322.96元，主要用于小学教育人员工资津补贴绩效、日常办公、学校运行维护、差旅、培训等相关费用。

教育支出—普通教育—初中教育8,726,100.47元，主要用于初中教育人员工资津补贴绩效、日常办公、学校运行维护、差旅、培训等相关费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员护理费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,431,181.76元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤170,940.00元，主要用于亡故人员遗属生活补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,533,208.22元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,094,217.99元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,209.77元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额42,250.00元，其中：政府采购货物预算39,250.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市滇滩镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市滇滩镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：滇滩镇中心学校2024年和2023年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出（国）境费预算。

（二）公务接待费

腾冲市滇滩镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：滇滩镇中心学校2024年预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市滇滩镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车运行维护费，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市滇滩镇中心学校共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排284,827.00元，其中重点项目1个，财政预算安排102,012.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排102,012.00元，项目绩效目标：非税成本支出用于改善学校办学条件，营造良好的育人环境。部门合理规范使用资金，经费开支合理，使项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益，保障幼儿教育长足发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市滇滩镇中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市滇滩镇中心学校资产总额

92,799,940.46元，其中，流动资产3,063,068.47元，固定资产80,687,376.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,520,000.00元，无形资产28.00元，其他资产7,529,467.90元。与上年相比，本年资产总额减少8,397,383.31元，其中：固定资产减少2,380,431.92元；流动资产较上年减少6,941,927.68元；在建工程较上年减少200,000.00元，无形资产较上年增加1元；其他资产增加1,124,975.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。无偿划拨资产5,783,522.00元，其中：无形资产1项，账面原值1元、房屋7611平方米，账面原值5,297,181.00元、其他构筑物12项，账面原值473,190.00元、设备2项，账面原值13,150.00元。报废报损资产426项，账面原值636,972.93元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产50平方米，资产出租收入0元，租金待租期满后2024年度收取。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

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