监督索引号53052200336001201000

目录

第一部分  腾冲市第一职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市第一职业高级中学概况

（一）主要职能

腾冲市第一职业高级中学是一所国家级重点职业中学，是学生学习理论知识和掌握技能的学校，同时也是聚昆明医学院、云南中医学院、云南民族学院、昆明理工大学、网络函授教育、计算机等级考试、烹饪、汽修、计算机、旅游服务与管理为一体的培训机构。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、办学规模不断扩大，办学质量显著提高。

2、从区域经济发展需求出发，推进产教融合

3、立足“双师”建队伍，科研引领师资建设。

4、积极参加职教集团，扩大办学效应。

5、构建科技创新促发展的新机制。

6、服务社会能力明显增强。

7、利用项目拉动，突破发展“瓶颈”。

8、实行品牌发展战略。

9、创新理念，从管理学校到经营学校。

二、部门基本情况

1. 机构设置情况

腾冲市第一职业高级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、就业处、财务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市第一职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第一职业高级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第一职业高级中学2022年末实有人员编制390人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制390人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员351人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市第一职业高级中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市第一职业高级中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2022年度收入合计69,396,937.79元。其中：财政拨款收入67,013,112.30元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,383,825.49元（含教育收费2,383,825.49元），占总收入的3.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比收入合计减少了5,049,565.91元，减少了6.78%，其中：财政拨款收入减少5,554,471.4元，减少7.65%，上级补助收入为0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比增加了504,905.49元，增加了26.87%；经营收入为0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入为0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入为0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是：项目收入较上年减少9,320,865.57元，其中：中职免学费补助资金减少108,712.45元；中职国家助学金减少2,137,000.00元；云南省教育卫生补短板项目服务费及相关经费减少7,075,153.12元，项目减少的主要原因：一是学生人数减少，补助人员减少；二是项目已经完成，拨款减少；三是受疫情影响经济下滑，财政拨项目款减少；事业收入较上年相比增长的原因是：一是因为我单位事业收入上年有结余；二是因为招收大专生，增加了事业收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2022年度支出合计69,396,937.79元。其中：基本支出55,588,432.12元，占总支出的80.10%；项目支出13,808,505.67元，占总支出的19.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计减少6,101,211.48元，减少8.08%。其中：基本支出与上年相比增加3,219,654.08元，增加了6.15%。项目支出与上年相比减少9,320,865.57元，减少40.30%，上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减；经营支出0.00元，上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减；对附属单位补助支出0.00元，上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减：变动的原因：基本支出增加原因：是人员工资晋升、社会缴费、乡镇岗位补贴等增加。二是日常公用经费支出较2021年有所增加；项目支出减少原因：一是学生人数减少，补助人员减少；二是项目已经完成，拨款减少；三是受疫情影响经济下滑，财政拨项目款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市第一职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,588,432.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,591,026.99元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,997,405.13元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市第一职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,808,505.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金支出7,146,682.86元，保障了学校的正常运转，改善了中职办学条件，使得人才培养、社会服务、产教融合等方面不断提高，更好的服务经济社会发展。

2.中等职业学校国家助学金补助资金支出4,342,400.00元，中职国家助学金按时、准确发放到学生资助银行卡；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和高效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。

3.世行贷款还本付息经费支出1,993,404.13元，该项目保障了及时归还债务本金及利息。

4.现代职业教育质量提升专项资金支出326,018.68元，该项目的实施，提高的学校的办学条件和办学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出67,013,112.3元，占本年支出合计的96.56%。与上年对比减少6,606,116.98元，减少8.97%，主要原因：基本支出与上年对比增加3,219,654.08元，增加了5.79%，增加的主要原因：是人员工资晋升、社会缴费、乡镇岗位补贴等增加。项目支出与上年对减少9,320,865.57元，减少了40.29%，原因是：一是学生人数减少，补助人员减少；二是项目已经完成，拨款减少；三是受疫情影响经济下滑，财政拨项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出66,227,048.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.82%。主要是用于保障学校正常运转，及促进教育教学的发展，为国家及社会输送有用的人才。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出432,358.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于我校在职员工单位部分养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出353,705.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。 主要是用于我校在职员工单位部分事业单位医疗跟公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算，原因我单位公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年度相的关支出都为事业收入支出。公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为零的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是受疫情影响，接待任务减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，比2021年减少2,260.00元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年支出无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少2,260.00元，减少100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少2,260.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年减少2,260.00元，减少100%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年减少2,260.00元，减辐100%，公务用车运行维护费支出减少的原因：我单位公务用车运行维护费支出年初未安排预算，所以本年一般公共预算财政拨未有该项支出。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。未产生务用车购置及运行维护费的原因：我单位公务用车运行维护费支出年初未安排预算，所以本年一般公共预算财政拨未有该项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市第一职业高级中学资产总额67,077,787.72元，其中，流动资产26,498,359.75元，固定资产28,814,239.79元，对外投资及有价证券0元，在建工11,144,528.18元，无形资产620,660.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少849,241.080元，其中固定资产增加1,415,200.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，账面原值1,073,803.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,746,870.00元，其中：政府采购货物支出1,563,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出183,300.00元。授予中小企业合同金额1,746,870.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

1. 其他重要事项情况说明

腾冲市第一职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336001201000