监督索引号53052200336001001000

目录

第一部分 腾冲市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第一幼儿园成立于1946年，是一所已有70年历史的幼儿园。单位性质为事业单位，主要职能：“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所“一级一等幼儿园”的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年腾冲市第一幼儿园通过整合新老园区的师资和优质教学资源，打好基础，稳步发展。围绕“精细管理、强化职责、建好队伍、抓好科研、突出特色”为中心工作，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以课题研究提高教师的教科研水平，以构筑优质教育为主旨，以促进幼儿发展为目的，提升幼儿园的办园质量，努力实现办园水平的新突破。

1.以校园文化建设为主线，致力提升园所形象，精心打造校园环境，积极营造民主开放的教学氛围、以人为本的育人氛围、健康和谐的团队氛围。

2.优化幼儿一日活动组织，加强安全工作、教学工作、家园工作，加强幼儿生活习惯、文明习惯及良好行为习惯的培养，促进幼儿健康发展。

3.根据新园区发展的需要，积极做好培青园区的美化，优化校园环境工作，做好硬件的的创设工作，以省级优质园标准合理添置玩教具，不断优化办园条件。

4.积极做好教师的师，优化教师的发展规划，利用好市、县、园级骨干教师的资源，引领新老园区青年教师的专业发展。

5.开展挂钩帮扶活动，促进园所之间的交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、医务室、德育办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第一幼儿园2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市第一幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市第一幼儿园2022年度无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一幼儿园部门2022年度收入合计10,262,025.34元。其中：财政拨款收入10,261,930.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95.15元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,690,528.34元，增长19.72%。其中：财政拨款收入增加1,690,433.19元，增长19.72%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增95.15元。与上年对比增加1,690,528.34元，增加19.72%，主要原因是：一是2022年调增基本工资、薪级工资，补发2021年10-12月基本工资调标增资部分、补发2021年10-12月政府绩效，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费增加389,477.86元；二是工作重心转变，我单位2022年新增2个项目324,407.20元，导致一般公共预算拨款项目收入较去年增加324,407.20元；三是根据教学需求，日常公用经费增加976,548.13元，导致一般公共预算拨款的公用经费增加976,548.13元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一幼儿园部门2022年度支出合计10,261,930.19元。其中：基本支出9,925,522.99元，占总支出的96.72%；项目支出336,407.20元，占总支出的3.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,690,433.19元，增长19.72%。其中：基本支出增加1,366,025.99元，增长15.96%；项目支出增加324,407.20元，增长2,703.39%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析是：一是2022年调增基本工资、薪级工资，补发2021年10-12月基本工资调标增资部分、补发2021年10-12月政府绩效，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费增加389,477.86元；二是工作重心转变，我单位2022年新增2个项目324,407.20元，导致一般公共预算拨款项目收入较去年增加324,407.20元；三是根据教学需求，日常公用经费增加976,548.13元，导致一般公共预算拨款的公用经费增加976,548.13元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,925,522.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,733,616.27元，占基本支出的67.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,191,906.72元，占基本支出的32.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336,407.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 腾财预〔2022〕345号事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金210,973.20元，主要用于退休教师李明珍死亡一次性抚恤费、丧葬费补助。

2.腾财教〔2022〕41号学前教育家庭经济困难学生补助资金15,600元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助。

3. 腾财教〔2021〕63号2019年教育工作先进县奖励补助资金100,000.00元，主要用于办公设备购置。

4. 腾财预〔2022〕115号2020年体育彩票公益金补助资金9,834元，主要用于教师差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,252,096.19元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加1,680,599.19元，增长19.61%，主要原因分析一是人员经费增加389,477.86元， 2022年调增基本工资、薪级工资，补发2021年10-12月基本工资调标增资部分、补发2021年10-12月政府绩效，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费增加389,477.86元；二是工作重心转变，我单位2022年新增2个项目324,407.20元，导致一般公共预算拨款项目收入较去年增加324,407.20元；三是根据教学需求，日常公用经费增加976,548.13元，导致一般公共预算拨款的公用经费增加976,548.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出10,016,916.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.71%。主要用于：资本性支出100,000.00元、工资福利支出6,733,616.27元、商品和服务支出3,191,906.72元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出113,176.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出113,176.48元。

9.卫生健康（类）支出122,003.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于事业单位医疗77612.00元、公务员医疗补助44391.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因为：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位无公务用车编制，未购置公务用车，本年无相关业务发生。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年没有安排因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0次（其中：外事接待0次），接待人次0（其中：外事接待人次0）。本年本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国内接待。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0。本年本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国（境）外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市第一幼儿园部门资产总额11,257,602.61元，其中，流动资产1,455,428.92元，固定资产9,802,171.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,837.72元，其中固定资产增加319,640.00元，流动资产减少48,802.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336001001111