监督索引号53052200336003501000

目录

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市少年儿童业余体育学校成立于1987年，财政全额拨款公益一类事业单位，2021年与腾冲市老年人体育协会合并，成立腾冲市体育发展中心（加挂腾冲市少年儿童业余体育学校牌子），主要职能职责为：1、为国家培养德、智、体全面发展的，具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。2、为开展群众性体育运动培养技术骨干。3、辅导全市各训练点的业余训练。4、规划全市竞技体育发展，抓好训练、竞赛工作，组织开展好我市各类运动会。5、广泛开展体育交流与合作。6、完成好上级交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强学习努力提升自身素养。通过开展“转作风重实干争一流”大讨论、“作风之问、思想之变、效能提升、争做杨善洲式的好党员好干部实践活动”以及党史、国史、体育史、习近平关于体育工作的重要论述等的学习，不断坚定理想信念，增强责任感和使命感。同时通过单位例会、业务讨论会等形式，不断加强对业务知识的学习，进一步提升职工体育职业素质，为新时期更好地开展体育工作奠定了良好基础。

2、加强体育文化宣传，引导体育工作全面发展。一是以新体育法宣传为契机，强化体育法纪意识。二是抓好群众体育骨干力量学习，通过以点带面，强化体育引导，动员更广泛人群参与体育。三是加强体育培训和辅导，教会体育爱好者掌握适合自身健身的体育项目，突显体育健体强身功能，提升群众幸福感。四是全面夯实竞技体育工作，树立体育典范，提升民族自豪感。五是开展体育进校园活动，讲好体育故事、扬体育精神、育阳光少年。

3、开展体育培训和比赛活动，提升群众健身水平，通过培训、辅导及比赛活动，提升健身质量，营造氛围，扩大健身人口。

4、深化体教融合，促进青少年体育全面发展，培育精英体育。一是构建青少年体育赛事体系，通过比赛，达到以赛促训的目的，为青少年提供体育展示平台，促进青少年身心全面发展。二是加强体育后备人才培养，夯实精英队伍，为上级体育部门输送体育人才。通过冬季、夏季假期集训培养，共有120余名田径、游泳、篮球等特长生参训，选拔入队队员20人，向省、市输送龙正银、王媛、孙姚婷、熊志杰、熊啟科等7人，跨界跨项输送2人（尹如波、沈传伟）。三是创造条件参加省运会，为运动员搭成长平台，第十六届省运会保山田径代表队共有60人，其中腾冲运动员34人，游泳队7人，腾冲有5人参赛并取得优异成绩。四是积极实施“大心肺”育才计划，选派尹智凯、段胜旭、孙姚婷等六名运动员参加国家体育总局组织的“大心肺计划”国家训练营集训。邀请省青训中心、体科所到腾针对“大心肺、大个子、大力量”开展专项选才开展培训。五是支持二中、民中参加青少年田径锦标赛，申报运动员等级，为体育特长生升学创造条件。六是加强特色校创建，引导社会体育力量进校园，推进校园体育发展。七是开展运动员注册工作，为运动员参赛做准备，为学校体育特长找到一条参赛达级的成长之路。八是开展青少年学生体育监测抽检工作，通过督导抽测，全面掌握学生体质健康状况，制定提升学生体质工作计划，推动家、校、社联动，丰富校内、校外针对性体育活动，不断改善和提升学生健康水平。通过有效措施的实施，不断推进体育和教育在目标、资源、措施等方面的深度融合，让广大青少年养成健康生活习惯，掌握体育技能，为全民健身发展筑牢基础。

5、持续推进单位治理。一是抓实创文整改工作，安排每日值班人员，对环境卫生、区域乱象、公益宣传牌、不文明现象排查整治。组织开展卫生大扫除和“五堆十乱”整治，全面清除卫生死角和门球场废旧物乱堆乱放现象，对田径场大门和篮球场灯杆布置除锈维护。二是全面开展体育场馆安全排查，对消防、物防设施、给排水、构筑物、周边环境等重点排查，发现问题及时整改，消除隐患，创安全优美健身环境。三是认真抓实后备人才管理，定期召开思想教育会，对运动员安全、学习、训练等督促教育。四是持续抓好队伍建设，坚持周五学习例会，加强思想建设，抓实纪律作风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市少年儿童业余体育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市少年儿童业余体育学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无一般公共预算财政拨款项目安排支出，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2022年无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出，所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2022年度收入合计2,345,390.66元。其中：财政拨款收入2,326,310.36元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,080.30元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加826,269.33元，增长54.39%。其中：财政拨款收入增加807,189.03元，增长53.14%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加19,080.30元，增长100.00%。主要原因是:一是人员工资及各种社保费增加，导致一般公共预算财政拨款收入303,703.04元；二是体育彩票公益金比上年增加503,485.99元；三是其他收入增加19,080.30元为场馆低收费开放收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2022年度支出合计2,326,310.36元。其中：基本支出1,728,416.19元，占总支出的74.30%；项目支出597,894.17元，占总支出的25.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加629,637.60元，增长37.11%。其中：基本支出增加412,375.28元，增长31.33%；项目支出增加217,262.32元，增长57.08%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因分析为：一是人员工资、各种社保费及保运转支出增加，导致基本支出增加412,375.28元；二是体育场馆管理人员工资、社保费、水电费、委托业务费、维修维护费支出增加，导致体育彩票公益金项目支出增加217,262.32元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,728,416.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,670,324.35元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,091.84元，占基本支出的3.36％。人员经费人均139,194.00元，公用经费人均4,841.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597,894.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况为：体育彩票公益金支付水费29,705.80元、电费29,796.43元、邮电费4,800.00元、差旅费33,757.50元、维修维护费59,026.00元、公务接待费812.00元、劳务费182,633.44元、委托业务费139,848.00元及运动员生活补助117,515.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,728,416.19元，占本年支出合计的74.30%。与上年相比增加303,703.04元，增长21.32%，主要原因分析为：人员工资、各种社保费及保运转支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,404,464.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于人员经费1,346,372.34元和公用经费支出58,091.84元。

8.社会保障和就业（类）支出179,733.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出179,733.12元。

9.卫生健康（类）支出144,218.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费95,405.36元及公务员医疗补助缴费48,813.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为812.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算812.00元，为政府性基金预算支出，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算812.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，较年初预算无变动。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，支出决算数为0元，年初预算无增减变动。

3.2022年公务接待经费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年支出增加0元，无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算0元，较上年支出增加0元，无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0元，较上年增加0元，无增减变动。

3.2022年公务接待支出决算0元，较上年增加0元，无增减变动，公务接待支出增加的主要原因是：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市少年儿童业余体育学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动,主要原因分析我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校部门资产总额5,073,767.80元，其中，流动资产19,183.48元（其中：财政代管资金103.18元，场馆低收费开放收入19,080.30元），固定资产5,054,584.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,171.70元，其中固定资产减少108,252.00元，流动资产增加19,080.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产136项，账面原值108,252.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋280平方米，账面原值4,880,444.32元，实现资产使用收入30,675.22元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额960.00元，其中：政府采购货物支出960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年我单位开展了部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效自评目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336003501111