监督索引号53052200336002001000

目录

第一部分 腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市猴桥镇中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责对中小学校幼儿园工作进行调查研究，研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模。

2.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

4.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生营养餐资金、寄宿生生活补助等工作。

5.指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

8.负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

9、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、财务室、工会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市猴桥镇中心学校；

2.腾冲市猴桥镇民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市猴桥镇中心学校2022年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市猴桥镇中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市猴桥镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校部门2022年度收入合计42,284,291.34元。其中：财政拨款收入42,284,291.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,035,551.71元，增长10.55%。其中：财政拨款收入增加4,035,551.71元，增长10.55%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是一是2022年我单位减少事业人员7人，其中：新招录人员6人，9月从团田中心学校调入1人，9月退休8人，辞退1人，调出5人，因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加1,116,156.13元。二是因工作重心转变，我单位2022年增加项目收入2,903,444.27元，其中：支持学前教育发展补助收入160,100.00元；学前资助收入15,450.00元；因营养餐标准提高营养餐补助收入增加1,341,257.89元；因受资助人数增加，家庭经济困难学生补助收入增加414,375.00元；因退休教师死亡，一次性抚恤费、丧葬费补助收入增加393,287.20元；因申报公益性岗位，公益性岗位补助收入增加76,500.00元；解决民营企业补助项目资金及中心小学围墙改造收入250,000.00元；义教公用经费收入增加252,474.18元。三是公用经费增加15,951.31元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加4,035,551.71元。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校部门2022年度支出合计42,284,291.34元。其中：基本支出34,292,383.10元，占总支出的81.10%；项目支出7,991,908.24元，占总支出的18.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,163,630.03元，增长8.09%。其中：基本支出增加1,132,107.44元，增长3.41%；项目支出增加2,031,522.59元，增长34.08%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析一是因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因导致2022年人员经费支出增加1,116,156.13元，公用经费支出增加15,951.31元。二是因工作重心转变，我单位2022年项目支出增加2,031,522.59元，其中：支持学前教育发展补助支出增加160,100.00元；因营养餐标准提高营养餐补助支出增加785,890.68元；因受资助人数增加，家庭经济困难学生补助支出增加429,825.00元；因退休教师死亡，一次性抚恤费、丧葬费补助支出增加393,287.20元；因申报公益性岗位，公益性岗位补助支出增加76,500.00元；解决民营企业补助项目资金及中心小学围墙改造支出增加250,000.00元，育英完小篮球场等附属工程款支出减少240,490.10元；义教公用经费支出增加176,409.81元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,292,383.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,056,063.74元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,236,319.36元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,991,908.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费支出1,694,894.87元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

2.营养改善计划资金支出3,056,201.17元，主要用于义务教育学校营养改善计划,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。

3.学生生活补助资金支出2,317,325.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.校舍建设类资金290,000.00元，主要用于学校校舍建设，改善学生学习、生活环境。

5.学前教育发展补助金支出163,700.00元，主要用于校舍维修改造，改善学前校园学习环境。

6.抚恤金支出393,287.20元，主要用于死亡退休教师一次性抚恤费、丧葬费。

7.公益性岗位补贴支出76,500.00元，主要用于公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,284,291.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,163,630.03元，增长8.09%，主要原因是工作重心转变，我单位2022年项目支出增加2,031,522.59元，其中：支持学前教育发展补助支出增加160,100.00元；因营养餐标准提高营养餐补助支出增加785,890.68元；因受资助人数增加，家庭经济困难学生补助支出增加429,825.00元；因退休教师死亡，一次性抚恤费、丧葬费补助支出增加393,287.20元；因申报公益性岗位，公益性岗位补助支出增加76,500.00元；解决民营企业补助项目资金及中心小学围墙改造支出增加250,000.00元，育英完小篮球场等附属工程款支出减少240,490.10元；义教公用经费支出增加176,409.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出41,957,447.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.23%。工资福利支出32,580,420.06元；商品和服务支出3,094,914.23元；对个人和家庭的补助5,992,113.37元；资本性支出290,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出326,843.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出250,343.68元；公益性岗位补贴支出76,500.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为10,289.00元，完成年初预算的43.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,289.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为10,289.00元，完成年初预算的43.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为10,289.00元，完成年初预算的43.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算为10,289.00元，完成预算的43.32%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数为10,289.00元，完成预算的43.32%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是受疫情影响，本年度我单位实际发生的出差任务较年初预算相比有所减少。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少。二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加716.98元，增长7.49%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；2021年，2022年均无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加716.98元，增长7.49%；公务接待费支出较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算10,289.00元，较上年支出增加716.98元，增幅7.49%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为10,289.00元，较上年增加716.98元，增幅7.49%。公务用车运行经费支出增加的原因：因公务用车使用年限长久，维修维护增加。

3.2022年公务接待支出决算0.00元较上年无增减变动，主要原因是：受疫情影响，2022年无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下校开展考核，业务检查等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，腾冲市猴桥镇中心学校为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市猴桥镇中心学校部门资产总额115,564,408.25元，其中，流动资产10,337,998.99元，固定资产97,607,888.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,952,000.44元，其他资产4,666,520.06元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,540,044.78元，其中固定资产增加1,719,390.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产106项，账面原值866,850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额91,510.22元，其中：政府采购货物支出73,957.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,553.22元。授予中小企业合同金额91,510.22元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052200336002001111