监督索引号53052200336001000

目录

第一部分 腾冲市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市教育体育局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4.开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10.负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出班子自身建设，增强班子凝聚力和号召力

我们把班子自身建设作为工作的第一要素，常抓不懈，不断提高领导班子分析问题、解决问题的能力，增强班子的凝聚力和号召力。

（1）加强学习，提高理论素养。为使班子真正成为单位的领导核心，我们注重班子成员的理论学习。把各级党委、政府下发的各类文件作为班子成员学习的重要内容。字斟句酌的学习党的二十大报告，认真学习贯彻国家、省、市教育工作会精神，通过学习，提升了班子的领导水平、政治素养和思想政治觉悟。

（2）健全议事规则，实行民主集中制。制定完善了党组会、班子会议事规则，对涉及到人、财、物的工作，充分听取班子成员的意见，完善制度并坚持实行。对大额度支出、大型活动的拟定及干部人事的安排和调整分别由党组会和班子会研究拟定。注重听取群众的意见、建议和批评，多次召开班子民主生活会，开展批评和自我批评。我们以高度的政治责任感和对教育体育事业发展的热情，就做好教体局各项工作开动脑筋，共商大计，增进班子的团结和合力的形成。

（3）强化作风建设，保持良好的自身形象。一年来，我们把廉洁自律作为保持自身良好形象的先决条件。从抓学习和制度入手，从班子成员做起，无论是日常生活与工作，八小时之内与之外，工作圈、生活圈与社交圈，我们班子集体始终严格自律、注重人格修养，把党性与人格结合起来，使个人的行为始终与中央《关于党风廉政建设责任制的规定》及《党员干部廉洁自律十不准》的要求保持一致。特别是在人、财、物的管理上，始终坚持原则，严格按政策、按程序办。一年来，本系统没有发生重大违法违规案件。

2.全心全意为事业，竭尽全力干实事

（1）全面加强党对教育工作的领导。组织全系统党员干部认真学习党的十九届六中、七中全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。教体工委专题研究党建工作、意识形态工作4次；深化党建示范创新，打造县级党建示范校和市级党建示范样板校39所；召开“两优一先”表彰大会，表彰优秀共产党员80名、优秀党务工作者10名、先进基层党组织8个，慰问党龄45周年以上老党员5名；开展“转作风重实干争一流”大讨论及作风革命、效能革命6个专题研讨；组织教体系统观看廉政教育警示片7次，紧盯重大节日，重要时间节点，严肃执纪问责，全年共约谈5个单位42人次，打造3所清廉学校示范点。

（2）全面落实立德树人根本任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，广泛开展各类社会主义核心价值观实践活动，利用腾冲抗战文化、红色文化资源，开展革命传统教育和爱国主义教育；把德育教育融入课堂、融入课程、融入活动，做到全员育人、全程育人、全方位育人；坚持开展书记、校长“同讲一堂思政课”“学习新思想做好接班人”“清澈的爱只为中国”等教育活动，开发“总书记来到我家乡”研学课程；连续举办42届中学生田径运动会，5届中学生篮球联赛，7届中小学足球联赛，积极创建国家级体育特色学校26所，创建腾冲市级4个冰雪运动特色学校；积极开展研学和劳动实践基地建设，创建腾冲市级研学和劳动实践基地47个，做到每个学校都有1个劳动实践基地；创建健康促进学校161所。2022年5名学生被评为“新时代保山好少年”，30名学生被评为“新时代腾冲好少年”。

（3）全面提升基本公共服务能力。一是科学规划布局。起草《腾冲市中小学（幼儿园）校点布局规划（2020—2035年）》，明确“高中向城区集中，初中向集镇和城区集中，小学高段向集镇和行政村集中，小学低段和幼儿园相对集中”的总体思路。二是改善办学条件。基础施设建设稳步推进，2022年持续实施校舍维修改造长效机制项目、能力提升项目、高中改扩建项目及学前教育专项资金项目等52个项目，投资2.685亿元，新建校舍、运动场82,714平方米。2022年实施的重点项目中腾越街道完全小学建设项目准备挂网招标，腾越五完小建设项目正进行场地平整及挡土工程建设，腾越六完小建设项目正进行封顶施工，腾八中食堂建设项目正进行装修施工。教育信息化装备水平逐步提高，2022年累计投入414.73万元，配置中小学校教室多媒体设备76套，建设14所学校会议室LED显示屏149.8平方米，增加计算机教室4个155台计算机，改善26所学校初中听力口语考试环境。基本实现普通教室多媒体设备全覆盖，校园互联网接入全覆盖。三是抓实校园安全。持续巩固校园安全“三防”建设达标成果，确保“三防”发挥应有作用。2022年，投资8,400万元新部署了全市各学校监控摄像头14,200个，车辆道闸79个，人员通道闸机52个，测温立柱235个。2022年共创建腾冲市级“平安校园”18所，推荐申报保山市级“平安校园”3所。

（4）全面发展各类教育。坚持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民办教育共同发展，重点抓好学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的四棒接力，积极为教育高质量发展创造良好条件，建立较为完整的现代化教育体系。全市在校学生总数123,410人，教育事业总体规模进一步扩大。积极开展学前教育普及普惠、义务教育优质均衡县“双创”工作。学前三年毛入园率达到95.66%，195所幼儿园中普惠性幼儿园占96.46%。2022年9月腾冲市通过云南省学前教育普及普惠县的创建评估；义务教育，小学毛入学率108.5%，初中毛入学率118.64%，全市九年义务教育巩固率100.41%；普通高中在校学生16,606人，高中阶段毛入学率90.92%，2022年腾冲市民族完全中学被认定为云南省一级三等高完中；职业高中在校学生6,063人，普职比例趋于合理。近年来毕业生就业率达97%以上，培养腾冲特色优势产业紧缺技术技能人才3万余人。2022年腾冲翡翠加工基地成为北京冬奥会、冬残奥会首饰类产品设计、加工推广单位。同年，腾冲一职校挂牌成立滇西应用技术大学腾冲校区；全市有各类学历教育民办学校2所，民办幼儿园17所，非学历校外培训机构44个。

（5）全面锻造高质量教师队伍。一是大力支持人才引进，2022年共招聘各类教师85名，市外调入教师9名。二是稳步推进县管校聘，义务教育阶段教师全员竞聘上岗，跨校、跨乡镇竞聘85人，乡镇内跨校竞聘406人，校内、乡镇内竞聘4,304人，组织调剂27人。三是围绕“腾教新星—骨干教师—学科带头人—名师（卓越教师）”的阶梯培养机制，2022年共培训教师12,942人次。四是推进校长职级制改革，评定一级校长31人，二级校长21人，三级校长228人、四级校长107人、五级校长40人。五是加强师德师风建设。开展“践行准则，立德铸魂”师德师风建设专项整治，组织教体系统干部职工认真学习了《公民道德建设实施纲要》《中小学教师职业道德规范》《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》《教师法》《义务教育法》《未成年人保护法》等法律法规，重点对赌博、酒驾的公职人员进行了明文规定，形成震慑。2022年对涉及赌博、酒驾的公职人员进行岗位调整8人。

（6）全面落实群众体育工作。一是进一步完善群众身边的体育健身设施。目前，腾冲市建成综合体育场、滑雪馆、滑冰馆、综合馆、乒乓球馆、羽毛球馆、游泳场等场馆，实施健身路径项目590个、篮球场项目467个，建成登山步道110公里、骑行道363公里以及马拉松专用赛道等户外运动设施，8个城市广场及14个城市社区均配套健身路径，“15分钟”全民健身活动基础设施网络全覆盖。截止2022年腾冲市人均体育场地面积达2.6㎡。二是进一步强化群众身边的健身组织。成立了登山户外运动、游泳等14个体育协会、俱乐部。常态化开展国民体质监测，2022年国民体质监测合格率95.1％，经常参加体育缎炼人群比例为49.1％。三是广泛开展全民健身运动。2022年组织了第九套广播操工间操比赛、第二届“园丁杯”篮球赛、腾冲团田国际垂钓竞技公园“江韵杯”精英赛等全民健身系列赛事活动。

（7）全面落实脱贫攻坚成果稳固。一年来，教体局始终坚持将巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作摆在头等重要的位置，严守“两不愁三保障”脱贫成果，让各项惠民政策实实在在惠及人民群众。结合“挂包帮转走访”活动，与群众开展面对面政策宣讲480人次，发放宣传资料1,440余份，开展常态化防返贫动态监测摸排工作，重点保障脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户及突发严重困难户学生资助，2022年共发放各级各类补助资金5,148.44万元，资助学生84,616人次。开展控辍保学专项检查6次，全力保障全市义务教育阶段家庭经济困难学生100%入学。制定“送教上门”实施方案，实施教师结对帮扶，对89名重度残疾儿童送教上门1,780人次，实行“一人一案”，保障残疾儿童接受义务教育，全市基本实现适龄儿童控辍保学动态清零。

（8）全面营造尊师重教氛围。连续五年隆重举办教师庆祝活动，大力表彰先进集体和个人，广泛宣传先进典型，动员社会力量支持教育发展。2022年腾冲市接收捐资助学社会募捐资金共计930.32万元，其中今年“99公益日”，腾冲共募集资金190余万元，排全省县级第一。2022年完成2006年至2016年特岗教师服务期内养老保险补缴工作。涉及特岗教师1,844人，涉及资金44,231,827.44元，其中：财政配套21,463,217.16元、个人缴纳22,768,610.28元。

近年来全市教育教学质量稳步提升，2022年腾冲市高考学生5,623人，全省前50名5人，前100名11人，前200名20人，同比增加2人；一本上线1,531人，一本上线率27.23%；本科上线3,963人，本科上线率70.05%。600分以上人数546人，比去年增加205人。2018至2022年累计被“双一流大学”录取982人。截止今年，腾冲学子步入清华北大累计135人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股、腾冲市教育教师发展中心（事业单位）。所属单位35个，分别是：

1.腾冲市少年儿童业余体育学校

2.腾冲市第一中学

3.腾冲市益群中学

4.腾冲市第三中学

5.腾冲市第四中学

6.腾冲市第五中学

7.腾冲市第六中学

8.腾冲市第七中学

9.腾冲市第八中学

10.腾冲市民族完全中学

11.腾冲市第一幼儿园

12.腾冲市第二幼儿园

13.腾冲市第三幼儿园

14.腾冲市第一职业高级中学

15.腾冲市青少年校外活动中心

16.腾冲市界头镇中心学校

17.腾冲市曲石镇中心学校

18.腾冲市明光镇中心学校

19.腾冲市滇滩镇中心学校

20.腾冲市固东镇中心学校

21.腾冲市马站乡中心学校

22.腾冲市猴桥镇中心学校

23.腾冲市北海镇中心学校

24.腾冲市和顺镇中心学校

25.腾冲市腾越中心学校

26.腾冲市中和镇中心学校

27.腾冲市荷花镇中心学校

28.腾冲市清水镇中心学校

29.腾冲市芒棒镇中心学校

30.腾冲市五合乡中心学校

31.腾冲市蒲川乡中心学校

32.腾冲市新华乡中心学校

33.腾冲市团田乡中心学校

34.腾冲市特殊教育学校

35.腾冲市实验学校

（二）决算单位构成

纳入腾冲市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是：

1.腾冲市教育体育局；

2.腾冲市第一中学；

3.腾冲市益群中学；

4.腾冲市第三中学；

5.腾冲市第四中学；

6.腾冲市第五中学；

7.腾冲市第六中学；

8.腾冲市第七中学；

9.腾冲市第八中学；

10.腾冲市民族完全中学；

11.腾冲市第一幼儿园；

12.腾冲市第二幼儿园；

13.腾冲市第三幼儿园；

14.腾冲市第一职业高级中学；

15.腾冲市青少年校外活动中心；

16.腾冲市界头镇中心学校；

17.腾冲市曲石镇中心学校；

18.腾冲市明光镇中心学校；

19.腾冲市滇滩镇中心学校；

20.腾冲市固东镇中心学校；

21.腾冲市马站乡中心学校；

22.腾冲市猴桥镇中心学校；

23.腾冲市北海乡中心学校；

24.腾冲市和顺镇中心学校；

25.腾冲市腾越镇中心学校；

26.腾冲市中和镇中心学校；

27.腾冲市荷花镇中心学校；

28.腾冲市清水乡中心学校；

29.腾冲市芒棒镇中心学校；

30.腾冲市五合乡中心学校；

31.腾冲市蒲川乡中心学校；

32.腾冲市新华乡中心学校；

33.腾冲市团田乡中心学校；

34.腾冲市特殊教育学校；

35.腾冲市实验学校；

36.腾冲市少年儿童业余体育学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市教育体育局2022年末实有人员编制6,931人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制6,909人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员6,686人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3,208人（离休0人，退休3,208人）。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市教育体育局（汇总）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局部门2022年度收入合计1,386,530,223.04元。其中：财政拨款收入1,361,679,226.72元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,480,003.04元（含教育收费20,480,003.04元），占总收入的1.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,370,993.28元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加84,201,143.19元，增长6.47%。其中：财政拨款收入增加74,152,286.20元，增长5.76%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入增加5,677,863.71元，增长38.36%；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加4,370,993.28元，纯增加4,370,993.28元。主要原因：一是2022年我部门减少行政人员5人、事业人员147人，2022年调增基本工资、薪级工资，补发2021年10-12月基本工资调标增资部分、2021年10-12月政府绩效、2021年年度绩效奖，补缴2006年至2018年招录特岗教师特岗期养老保险等，导致我部门今年收到财政拨款的人员经费增加84,525,525.34元；二是高中生均公用经费标准提高及高中在校生人数增加、搬迁教体局、组织教师体检等，导致我部门今年收到财政拨款的公用经费增加12,105,355.15元；三是因工作重心转变，我部门2022年建设项目减少3个、还本付息资金减少等，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少24,078,972.49元；四是财政调度资金，实施体彩项目工程，导致政府性基金预算财政拨款收入增加1,600,378.20元；五是新冠疫情影响减小，学生恢复课堂教学，高中学生增加，导致事业收入增加5,677,863.71元；六是因预算制度及口径变化，其他收入纯增4,370,993.28元。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局部门2022年度支出合计1,390,313,176.27元。其中：基本支出1,174,868,516.90元，占总支出的84.50%；项目支出215,444,659.37元，占总支出的15.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99,078,078.77元，增长7.67%。其中：基本支出增加107,071,363.00元，增长10.03%；项目支出减少7,993,284.23元，下降3.58%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因：一是基本支出较上年增加107,071,363.00元，其中：因2022年我部门减少行政人员5人、减少事业人员147人、调增基本工资薪级工资、补发2021年10-12月基本工资调标增资部分、补发2021年10-12月政府绩效、补发2021年年度绩效奖、补缴2006年至2018年招录特岗教师特岗期养老保险等导致我部门今年的人员经费增加80,770,393.34元，因高中生均公用经费标准提高及高中在校生人数增加、搬迁教体局、组织教师体检等导致我部门今年的公用经费增加26,300,969.66元；二是因工作重心转变，我部门2022年建设项目减少3个、还本付息资金减少、体彩项目支出减少等，导致项目支出减少7,993,284.23元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,174,868,516.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,056,630,249.63元，占基本支出的89.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,238,267.27元，占基本支出的10.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,444,659.37元。其中：基本建设类项目支出603.65元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育项目支出207,926,768.08元。主要用于：普通教育支出189,342,425.33元，职业教育11,967,598.64元，特殊教育4,053,535.98元，教育费附加2,372,208.13元，其他教育191,000.00元。

2.文化旅游体育与传媒项目支出1,104,603.65元。主要用于：体育竞赛214,000.00元，体育场馆建设603.65元，购买群众体育活动设施设备890,000.00元。

3.社会保障和就业项目支出1,379,223.20元。主要用于：就业补助1,159,446.00元，死亡抚恤219,777.20元。

3.城乡社区项目支出1,341,250.00元，主要用于公众体育健身中心建设项目借款还本付息补助资金。

4.彩票公益金项目支出3,692,814.44元，主要用于健身路径器材购置、步道维修维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,356,812,765.93元，占本年支出合计的97.59%。与上年相比增加88,739,294.40元，增长7.00%，主要原因：一是2022年我部门减少行政人员5人、减少事业人员147人、调增基本工资薪级工资、补发2021年10-12月基本工资调标增资部分、补发2021年10-12月政府绩效、补发2021年年度绩效奖、补缴2006年至2018年招录特岗教师特岗期养老保险等，导致我部门今年的人员经费增加84,525,525.34元；二是因高中生均公用经费标准提高及高中在校生人数增加、搬迁教体局、组织教师体检等导致我部门今年的公用经费增加12,105,355.15元；二是因工作重心转变，我部门2022年建设项目减少3个、还本付息资金减少、体彩项目支出减少等，导致项目支出减少7,891,586.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

5.教育（类）支出1,323,137,861.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。主要用于工资福利支出1,006,918,710.75元，商品和服务支出139,719,564.17元，对个人和家庭补助138,071,943.28元，资本性支出38,427,643.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,509,067.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于体育竞赛214,000.00元，体育场馆建设603.65元，其他体育支出2,294,464.18元。

8.社会保障和就业（类）支出18,419,062.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于就业补助、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12,746,774.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为792,100.00元，支出决算为398,304.66元，完成年初预算的50.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算177,000.00元，占总支出决算的44.44%；公务用车运行维护费支出决算203,710.66元，占总支出决算的51.14%；公务接待费支出决算17,594.00元，占总支出决算的4.42%，具体是国内接待费支出决算17,594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为792,100.00元，支出决算为397,492.66元，完成年初预算的50.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为177,000.00元，完成年初预算的98.33%；公务用车运行维护费支出决算为203,710.66元，完成年初预算的36.09%；公务接待费支出决算为16,782.00元，完成年初预算的35.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为744,500.00元，支出决算数为380,710.66元，完成预算的51.14%。其中：公务用车购置费支出预算为180,000.00元，支出决算为177,000.0元，完成预算的98.33%，本年购置公务用车1辆，主要用于腾冲市第一中学开展相关业务活动；公务用车运行维护费支出预算为564,500.00元，支出决算数为203,710.66，完成预算的36.09%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为47,600.00元，支出决算为16,782.00元，完成预算的35.26%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,891.33元，增长4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少14,300.00元，下降7.48%；公务用车运行维护费支出决算增加30,955.33元，增长17.92%；公务接待费支出决算减少764.00元，下降4.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算380,710.66元，较上年支出增加16,655.33元，增幅4.57%。其中:公务用购置费决算支出177,000.00元，较上年减少14,300.00元，降幅7.48%，原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于腾冲市第一中学开展相关业务活动；公务用车运行维护费支出决算为203,710.66元，较上年增加30,955.33元，增幅17.92%。公务用车运行经费支出增加的原因：公务用车保有量增加2辆，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2022年公务接待支出决算16,782.00元较上年减少764.00元，下降4.35%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆1辆。腾冲市第一中学根据工作需要及公车办批复购置公务用车1辆，购置费用177,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局部门2022年机关运行经费支出35,026,159.30元，比上年增加8,714,100.73元，增长33.12%,主要原因是学前教师及安保劳务派遣人员增加、教体局搬迁支出增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市教育体育局（本级）部门机构运转所需的办公经费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出，其中：办公费2,683,969.15元；印刷费86,708.20元；水费6,159.6元；电费10,168.49元；邮电费28,728.40元；差旅费274,511.12元；维修(护)费938,607.80元；会议费68,771.00元；培训费376,749.28元；公务接待费14,852.00元；劳务费227,860.00元；委托业务费29,612,579.82元；工会经费186,883.68元；公务用车运行维护费122,667.76元；其他交通费用246,953.00元；其他商品和服务支出26,270.00元；办公设备购置113,720.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市教育体育局部门资产总额3,052,779,022.15元，其中，流动资产622,691,664.42元，固定资产2,102,458,575.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程220,997,034.64元，无形资产12,718,142.72元，其他资产93,913,605.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,580,826.24元，其中固定资产增加106,392,442.35元，无形资产增加193,302.00元，流动资产减少13,570,854.45元，在建工程减少42,434,063.66元。处置房屋建筑物10,088.80平方米，账面原值4,752,016.60元；处置车辆3辆，账面原值199,114.00元；报废报损资产12,643 项，账面原值14,217,108.88 元，实现资产处置收入0元；出租房屋360平方米，账面原值123,368.05 元，实现资产使用收入150,688.76 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,248,331.76元，其中：政府采购货物支出10,413,739.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,834,592.50元。授予中小企业合同金额8,639,417.74元，占政府采购支出总额的65.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市教育体育局（汇总）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336001111