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 腾冲市中和镇中心学校2023年

部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市中和镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市中和镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市中和镇中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、负责实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

3、负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

4、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

5、负责全镇学校干部队伍建设。

6、负责指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

8、负责组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

9、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

3、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4、做好本镇学校总支党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

5、组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

6、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

7、开展生源地信用助学贷款管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

9、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

10、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

11、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制290人。在职实有279人，其中：财政全额保障279人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入47,753,372.63元，其中：一般公共预算拨款收入46,063,372.63元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收0元，其他收入10,000.00元，上年结转结余1,680,000.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减22,518,698.46元，同比下降32.05%，主要原因是上年度把往来款管理的资金纳入了年初预算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减856,622.34元，同比下降1.83%，主要原因是在职人员较上年减少3人，幼儿学生人数减少，上年预算安排了解决民营企业欠款项目资金680,000.00元，而本年未安排相应项目资金 ；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位收入全部纳入一般公共预算拨款收入管理，无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未有经营行为，无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未有附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减21,662,076.12元，同比下降99.95%，主要原因是上年把单位往来款资金全部纳入预算，而本年只把个税手续费纳入其他收入预算；上年结转结余与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是结转资金属于腾冲市中和镇新岐幼儿园建设项目资金，因疫情等原因，工程未到拨款进度。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入47,743,372.63元，其中:本年收入46,063,372.63元，上年结转1,680,000.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款46,063,372.63元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减856,622.34元，同比下降1.76%，主要原因是在职人员较上年减少3人，幼儿学生人数减少，上年预算安排的解决民营企业欠款项目资金680,000.00元，而本年未安排相应项目资金 。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减856,622.34元，同比下降1.83%，主要原因是在职人员较上年减少3人，幼儿学生人数减少，上年预算安排的解决民营企业欠款项目资金680,000.00元，而本年未安排相应项目资金 ；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是结转资金属于腾冲市中和镇新岐幼儿园建设项目资金，因疫情等原因，工程未到拨款进度。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入10,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减21,662,076.12元，同比下降99.95%，主要原因是上年把单位往来款资金全部纳入非财政拨款预算，而本年只把个税手续费纳入非财政拨款预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减21,662,076.12元，同比下降99.95%，主要原因是上年把单位往来款资金全部纳入预算，而本年只把个税手续费纳入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出47,753,372.63元，与上年对比，比上年预算减22,518,698.46元，同比下降32.05%，主要原因是上年度把往来款管理的资金纳入了年初预算。财政拨款安排支出47,743,372.63元，与上年对比，比上年预算减856,622.34元，同比下降1.76%，主要原因是在职人员较上年减少3人，幼儿学生人数减少，上年预算安排的解决民营企业欠款项目资金680,000.00元，而本年未安排相应项目资金 ，其中：基本支出46,063,372.63元，与上年对比，比上年预算减176,622.34元，同比下降0.38%，主要原因是在职人员较上年减少3人，幼儿学生人数减少；项目支出1,680,000.00元，与上年对比，比上年预算减680,000.00元，同比下降28.81%，主要原因是上年预算安排的解决民营企业欠款项目资金680,000.00元，而本年未安排相应项目资金。非财政拨款安排支出10,000.00元，与上年对比，比上年预算减21,662,076.12元，同比下降99.95%，主要原因是上年把单位往来款资金全部纳入预算，而本年只把个税手续费纳入预算；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。项目支出10,000.00元，与上年对比，比上年预算减21,662,076.12元，同比下降99.95%，主要原因是上年把单位往来款资金全部纳入预算，而本年只把个税手续费纳入预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排46,063,372.63元，其中：人员经费43,724,497.95元（工资福利支出经费43,506,121.95元，对个人和家庭补助经费218,376.00元）；公用经费2,338,874.68元。2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,680,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,680,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育5,544,092.96元。主要用于事业人员工资福利支出、单位基本运转支出和新岐幼儿园建设项目支出。

2050202小学教育20,400,447.5元。主要用于用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、日常办公运行维护费及相关费用。

2050203初中教育13,262,244.45元。主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、日常办公运行维护费及相关费用。

2080502事业单位离退休10,800.00元。主要用于退休人员护理费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,721,970.72元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤207,576元。主要用于单位职工死亡抚恤金支出。

2101102事业单位医疗2,098,736.41元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助1,445,175.96元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出52,328.63元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出46,063,372.63元，具体用于：

工资和福利支出43,506,121.95元，其中：30101基本工资13,295,196.00元、30102津贴补贴4,803,372.00元、30103奖金62,775.00元、30107绩效工资14,927,349.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4,721,970.72元、30110职工基本医疗保险缴费2,098,736.41元、30111公务员医疗补助缴费1,445,175.96元、30112其他社会保障缴费247,196.86元、30199其他工资福利支出1,904,350.00元。

商品和服务支出1,888,874.68元，其中：30201办公费512,787.00元、30202印刷费10,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费130,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30213维修（护）费400,000.00元、30216培训费160,000.00元、30228工会经费568,087.68元、30239其他交通费用36,000.00元、30299其他商品和服务支出57,000.00元。

对个人和家庭补助支出218,376.00元，其中：30305生活补助218,376.00元。

资本性支出450,000.00元，其中：31002办公设备购置450,000.00元。

（2）项目支出1,680,000.00元，具体用于：

资本性支出1,680,000.00元，其中：31001房屋建筑物购建1,610,000.00元、31002办公设备购置70,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计10,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计10,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额324,082.00元，其中：政府采购货物预算322,054.00元、政府采购服务预算2028.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中和镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年、上年预算均为0元，未发生主要原因是无公务用车，不发生公务用车运行维护费支出；压缩经费开支，严格控制公务接待。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市中和镇中心学校2023年因公出国（境）费预算0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

腾冲市中和镇中心学校2023年公务接待费预算0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是压缩经费开支，严格控制公务接待，近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中和镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市中和镇中心学校公务用车编制为1辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市中和镇中心学校未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市中和镇中心学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市中和镇中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市中和镇中心学校资产总额108,839,536.08元，其中，流动资产15,672,769.53元，固定资产90,596,240.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37元，其他资产2,570,489.19元。与上年相比，本年资产总额减少1,694,591.24元，其中流动资产减少1,644,780.24元，固定资产减少49,811.00元。处置房屋建筑物288平方米，账面原值8,640.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产146项，账面原值306,160.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市中和镇中心学校2023年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市中和镇中心学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336002400111