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腾冲市益群中学2023年部门预算公开目录

 

第一部 分腾冲市益群中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市益群中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市益群中学2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，在校学生1,666人（初中176人、高中1,490人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我单位设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、工会、督导室、团委、信息办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有166人，其中： 财政全额保166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 29,054,088.62元，其中：一般公共预算拨款收入27,595,838.62元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入1,450,250.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减12,535,999.16元，同比下降30.14%，主要原因是上年食堂收入纳入学校核算,今年学生伙食费不再经过学校核算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减323,407.59元，同比下降1.16%，主要原因是在职人员比去年减少3人，相比之下预算收入就相对减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算减552,459.21元，同比下降27.59%，主要原因是2021年财政专户资金有结余，导致2022年财政专户管理资金相对增加，2022年无财政专户管理资金结余；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减11,660,132.26元，同比下降99.93%，主要原因是2022年学校食堂收入纳入学校其他收入核算，2023年食堂收入不再纳入学校其他收入核算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是去年、今年均无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27,595,838.62元，其中:本年收入27,595,838.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款27,595,838.62元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减323,407.59元，同比下降1.16%，主要原因是今年在职人员比去年减少3人。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减323,407.59元，同比下降1.16%，主要原因是今年在职人员比去年减少3人；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是去年、本年均无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收1,458,250.00元，其中:事业收入1,450,250.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减12,212,591.57元，主要原因是2022年食堂收入纳入学校其他收入核算，2023年食堂收入不再纳入其他收入核算。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算减552,459.21元，同比减552,459.21元，下降27.59%，主要原因是2021年事业收入有结余转入2022年，2022年事业收入无结余；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减11,660,132.36元，同比下降99.93%，主要原因是2022年学校食堂纳入学校其他收入核算，2023年食堂收入不再纳入学校进行核算；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是去年、今年均无结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 29,054,88.62元，与上年对比，比上年预算减12,535,999.16元，同比下降30.14%，主要原因是2023年学校食堂由腾辉公司接管，学生伙食费不再纳入学校核算,总收入减少相应支出也减少。财政拨款安排支出27,595,838.62元，与上年对比，比上年预算减323,407.59元，同比下降1.16%，主要原因是本年在职人员比去年减少3人，人员经费支出也相应减少。其中：基本支出27,595,838.62元，与上年对比，比上年预算减323407.59元，同比下降1.16%，主要原因是本年在职人员比去年减少3人，人员经费支出也相应减少；项目支出8,000.00元，与上年对比，比上年预算纯增8,000.00元，主要原因是2022年无科书运费预算，今年科书运费纳入预算。非财政拨款安排支出1,458,250.00元，与上年对比，比上年预算减12,212,591.57元，同比下降89.33%，主要原因是2023年食堂由腾辉公司接管学生伙食费不再纳入学校进行核算,相应预算也随之减少，其中：基本支出1,458,250.00元，与上年对比，比上年预算减12,212,591.57元，同比下降89.33%，主要原因是2022年学校食堂纳入学校核算，2023年学校食堂不纳入学校核算；项目支出8,000.00元，与上年对比，比上年预算纯增8,000.00元，主要原因是上年无项目支出预算，本年项目支出预算为8,000.00元。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是去年、今年均无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排27,595,838.62元，其中：人员经费25,353,040.78元（工资福利支出经费25,287,676.78元，对个人和家庭补助经费65,364.00元）；公用经费2,242,797.84元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育2,798,440.25元。主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2050204高中教育19,753,100.34元。主要用于高中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2080502事业单位离退休14,400.00元。主要用于退休人员护理费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,905,480.00元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080801死亡抚恤50,964.00元。主要用于亡故人员遗属生活补助。

2101102事业单位医疗1,284,862.25元。主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101103公务员医疗补助756,257.28元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出32,334.50元。主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出27,595,838.62元，具体用于：

工资和福利支出25,287,676.78元，其中：30101基本工资8,536,296.00元、30102津贴补贴2,748,816.00元、30103奖金37,350.00元、30107绩效工资8,866,138.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,905,480.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,284,862.25元、30111公务员医疗补助缴费756,257.28元、30112其他社会保障缴费152,477.25元、30307医疗费补助0元。

商品和服务支出2,242,797.84元，其中：30201办公费452,000.00元、30205水费50,000.00元、30206电费150,000.00元、30211差旅费50,000元、30213维修（护）费539,400.00元、30216培训费180,000.00元、30226劳务费450,000.00元、30228工会经费348,957.84元、30231公务用车运行维护费8,000.00元、30299其他商品和服务支出14,440.00元。

对个人和家庭补助支出65,364.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助65,364.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,450,250.00元，其中：人员经费元（工资福利支出经费元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费1,450,250.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计8,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计8,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额371,500.00元，其中：政府采购货物预算174,300.00元、政府采购服务预算197,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市益群中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.0元，与上年持平，主要原因是上年和今年均只预算公务用车运行费，业务量相当。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市益群中学2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近两年来均无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市益群中学2023年公务接待费预算为为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是坚持过紧日子，坚持厉行节约，近两年来无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市益群中学2023年公务用车购置及运行维护费为8,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费8,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年持平的主要原因是上年和今年学校预算公务用车运行维护费一样，均为8,000.00元。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是上年和本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是上年和本年公务用车运行维护费预算相同，均为8,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市益群中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市益群中学资产总额39,314,637.07元，其中，流动资产4,678,628.84元，固定资产32,802,255.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,833,753.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,565,816.14元，其中：流动资产减少390,472.38元，固定资产减少2,130,343.76元，无形资产减少45,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市益群中学2023年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市益群中学2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200336000900111